Análise de áreas geográficas
Vertex Pharmaceuticals Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Fora dos Estados Unidos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Vertex Pharmaceuticals Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2.79 | 4.44 | 4.17 | 3.92 | 4.00 |
| Fora dos Estados Unidos | 22.56 | 41.08 | 35.79 | 29.96 | 18.03 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar a evolução do índice de rotatividade de ativos nas diferentes áreas geográficas, observa-se uma tendência distinta entre os Estados Unidos e o restante do mundo ao longo do período de cinco anos.
- Nos Estados Unidos
- O índice de rotatividade de ativos apresentou uma leve oscilação ao longo dos anos, iniciando em 4 em 2020, com uma ligeira redução para 3,92 em 2021. Após essa estabilização inicial, houve um crescimento gradual até atingir 4,17 em 2022, seguido de um aumento mais significativo para 4,44 em 2023. Contudo, em 2024, ocorreu uma redução notável para 2,79, indicando uma possível diminuição na eficiência na utilização dos ativos na região.
- Fora dos Estados Unidos
- Ao contrário, essa área mostrou uma tendência de aumento consistente na rotatividade de ativos ao longo da maioria do período. A partir de 18,03 em 2020, os valores subiram de forma contínua, atingindo 29,96 em 2021, 35,79 em 2022, e um pico de 41,08 em 2023. Essa evolução sugere uma melhora na eficiência na utilização dos ativos fora dos EUA durante esses anos. No entanto, em 2024, houve uma redução significativa para 22,56, indicando uma possível reversão ou deterioração na eficiência operacional na região.
Em síntese, a análise revela que, enquanto a rotatividade de ativos nos Estados Unidos cresceu até 2023 antes de uma forte redução em 2024, a área fora dos EUA experimentou crescimento contínuo até 2023, seguido de declínio no último ano. Essas tendências podem refletir mudanças estratégicas, variações na gestão de ativos ou impactos de fatores econômicos regionais, demandando uma investigação mais detalhada para compreender as causas subjacentes.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Vertex Pharmaceuticals Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receitas | 6,684,900) | 6,040,400) | 5,699,300) | 5,288,300) | 4,829,282) |
| Ativos de longa duração | 2,392,400) | 1,359,700) | 1,365,500) | 1,348,100) | 1,207,748) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 2.79 | 4.44 | 4.17 | 3.92 | 4.00 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Ativos de longa duração
= 6,684,900 ÷ 2,392,400 = 2.79
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência de crescimento nas receitas nominalizadas ao longo do período de 2020 a 2024. As receitas aumentaram de aproximadamente 4,83 milhões para cerca de 6,68 milhões de dólares, refletindo uma expansão contínua das operações ou da demanda por seus produtos e serviços durante esse período.
Os ativos de longa duração também apresentaram aumento substancial, crescendo de aproximadamente 1,21 milhão para 2,39 milhões de dólares. Essa elevação indica investimentos significativos ou aquisições de bens de longo prazo, possivelmente ligados à expansão da capacidade produtiva, pesquisa e desenvolvimento ou aquisição de ativos estratégicos.
Quanto à taxa de rotatividade de ativos na área geográfica, houve uma redução no índice ao longo dos anos, passando de 4 em 2020 para 2,79 em 2024. Essa diminuição sugere que, embora os ativos tenham aumentado, a eficiência na utilização desses ativos na geração de receitas diminuiu no período mais recente, o que pode indicar maior investimento em ativos de longo prazo que ainda não se refletem em aumento proporcional de receita ou mudanças no modelo operacional.
De modo geral, há uma relação de crescimento contínuo das receitas e ativos, mas uma tendência de menor eficiência na rotatividade dos ativos, especialmente nos anos finais do período analisado. Essas informações podem indicar a necessidade de avaliar estratégias de uso dos ativos existentes para melhorar a eficiência, embora o crescimento geral da empresa seja evidente.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Fora dos Estados Unidos
Vertex Pharmaceuticals Inc.; Fora dos Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receitas | 4,335,200) | 3,828,800) | 3,231,400) | 2,286,100) | 1,376,401) |
| Ativos de longa duração | 192,200) | 93,200) | 90,300) | 76,300) | 76,350) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 22.56 | 41.08 | 35.79 | 29.96 | 18.03 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Ativos de longa duração
= 4,335,200 ÷ 192,200 = 22.56
- Receitas:
- Os dados indicam um crescimento consistente nas receitas ao longo do período analisado. Observa-se um aumento significativo de aproximadamente 68,2% entre 2020 e 2021, seguido de um avanço mais expressivo de cerca de 40% de 2021 para 2022. Este ritmo de crescimento se mantém, com as receitas aumentando de aproximadamente 3,7 milhões de dólares em 2022 para cerca de 4,3 milhões em 2023, e atingindo aproximadamente 4,34 milhões de dólares em 2024. Tal evolução demonstra uma trajetória de expansão sustentável nas operações da empresa, fortalecendo sua posição de mercado e potencialmente refletindo sucesso em estratégias comerciais e de desenvolvimento de produtos.
- Ativos de longa duração:
- Os ativos de longa duração mostram uma evolução mais moderada e consistente ao longo dos anos. Houve uma estabilização entre 2020 e 2021, com valores próximos a 76.000 a 76.300 milhares de dólares. A partir de 2022, verifica-se um aumento relevante de aproximadamente 24%, chegando a 90.300 milhares de dólares, seguido de um novo incremento de aproximadamente 3,3% até 2023, atingindo 93.200 milhares de dólares. Em 2024, há um aumento expressivo de aproximadamente 106,6%, elevando os ativos para cerca de 192.200 milhares de dólares. Este crescimento pode indicar investimentos em infraestrutura, propriedade intelectual ou outros ativos de longo prazo, sugerindo uma estratégia de expansão de capacidade ou de fortalecimento de ativos intangíveis na busca por sustentação do crescimento financeiro.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:
- A taxa de rotatividade de ativos apresenta variações ao longo do período, refletindo mudanças na eficiência da utilização dos ativos em gerar receitas. De 2020 a 2022, observa-se uma tendência de aumento, de 18,03 para 35,79 e posteriormente para 41,08, indicando uma melhoria na eficiência operacional. Contudo, em 2024, há uma redução significativa para 22,56, o que pode sugerir uma diminuição na eficiência na utilização dos ativos ou uma mudança na estratégia operacional que impactou a rotatividade. Essa mudança na taxa de rotatividade pode ser resultado de investimentos, ajustes na estrutura operacional ou fatores externos de mercado que afetaram a eficiência.
Receitas
Vertex Pharmaceuticals Inc., receitas por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 6,684,900) | 6,040,400) | 5,699,300) | 5,288,300) | 4,829,282) |
| Fora dos Estados Unidos | 4,335,200) | 3,828,800) | 3,231,400) | 2,286,100) | 1,376,401) |
| Total | 11,020,100) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | 6,205,683) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Receitas nos Estados Unidos
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo ao longo dos anos, com um aumento constante ano a ano. Desde aproximadamente 4,83 milhões de dólares em 2020, os ganhos aumentaram para cerca de 5,29 milhões em 2021, alcançando aproximadamente 5,70 milhões em 2022. Em 2023, a receita subiu para cerca de 6,04 milhões e atingiu cerca de 6,68 milhões de dólares em 2024. Essa evolução indica uma expansão consistente na receita proveniente do mercado norte-americano.
- Receitas fora dos Estados Unidos
- As receitas internacionais demonstram uma trajetória de crescimento mais acentuada. Partindo de aproximadamente 1,38 milhão de dólares em 2020, as receitas aumentaram significativamente para cerca de 2,29 milhões em 2021, chegando a aproximadamente 3,23 milhões em 2022. Este ritmo de crescimento se acelerou nos anos seguintes, atingindo cerca de 3,83 milhões em 2023 e cerca de 4,34 milhões de dólares em 2024. O padrão evidencia uma estratégia progressiva de expansão internacional.
- Total de receitas
- O total das receitas da operação também mostra uma tendência de crescimento constante. Parte de aproximadamente 6,21 milhões de dólares em 2020, cresceu para cerca de 7,57 milhões em 2021, atingindo aproximadamente 8,93 milhões em 2022. Em 2023, o incremento continua, com receitas próximas de 9,87 milhões, e em 2024, ultrapassando 11 milhões de dólares. Essa trajetória reflete um desempenho financeiro sólido e uma expansão consistente da base de receitas ao longo do período analisado.
Ativos de longa duração
Vertex Pharmaceuticals Inc., ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2,392,400) | 1,359,700) | 1,365,500) | 1,348,100) | 1,207,748) |
| Fora dos Estados Unidos | 192,200) | 93,200) | 90,300) | 76,300) | 76,350) |
| Total | 2,584,600) | 1,452,900) | 1,455,800) | 1,424,400) | 1,284,098) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Ativos de longa duração nos Estados Unidos
- Observa-se uma tendência de crescimento ao longo dos anos, com um aumento significativo de aproximadamente 1.2 milhão de dólares em 2020 para cerca de 2.39 milhões de dólares em 2024. O incremento entre 2023 e 2024 foi expressivo, sugerindo uma aquisição ou uma reavaliação de ativos de longo prazo nesta região.
- Ativos de longa duração fora dos Estados Unidos
- Este componente manteve-se relativamente estável entre 2020 e 2022, com pequenas variações, até que em 2023 apresentou um leve aumento, chegando a aproximadamente 93 mil dólares. Em 2024, contudo, ocorre um incremento expressivo, elevando o valor para cerca de 192 mil dólares, possivelmente refletindo uma expansão ou investimentos estratégicos fora do país.
- Total de ativos de longa duração
- O total acumulado acompanha a tendência de crescimento, passando de aproximadamente 1.28 milhões de dólares em 2020 para cerca de 2.58 milhões de dólares em 2024. Este aumento está alinhado às variações observadas tanto na porção dos Estados Unidos quanto na externa, indicando uma expansão consolidada dos ativos de longa duração ao longo do período analisado.