Demonstração de resultados
A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.
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- Balanço: ativo
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Análise de áreas geográficas
- Valor da empresa (EV)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
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Monolithic Power Systems Inc., demonstração de resultados consolidada
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
O desempenho financeiro ao longo do período analisado revela uma tendência consistente de crescimento na receita, que aumenta significativamente de 844.452 mil dólares em 2020 para 2.207.100 mil dólares em 2024. Este crescimento indica uma expansão sustentável das operações da empresa.
O custo da receita também apresenta uma elevação gradual, passando de 378.498 mil dólares em 2020 para 986.230 mil dólares em 2024. Apesar de esse aumento, a margem bruta mostra-se resiliente, com o lucro bruto aumentando de 465.954 mil dólares em 2020 para 1.220.870 mil dólares em 2024, sugerindo melhorias na eficiência operacional ou na estrutura de custos em relação às receitas.
As despesas operacionais, compostas por pesquisa e desenvolvimento, vendas, gerais e administrativas, apresentam crescimento ao longo dos anos. Destaca-se que a despesa com P&D, embora elevada, aumenta proporcionalmente à receita, refletindo possivelmente investimentos contínuos em inovação. As despesas de vendas, gerais e administrativas também aumentam, o que pode estar relacionado à ampliação da estrutura de vendas ou suporte administrativo.
O resultado operacional demonstra crescimento robusto, passando de 158.882 mil dólares em 2020 para 539.358 mil dólares em 2024, apesar de uma ligeira queda em 2023, que pode estar relacionada a variações temporárias ou investimentos adicionais nesse período.
O rendimento de juros apresenta incremento constante, indicando possível aumento em investimentos financeiros ou na estrutura de endividamento. A amortização do desconto em títulos disponíveis para venda, que foi negativa até 2022, transforma-se em um valor positivo em 2023 e 2024, refletindo possivelmente mudanças na gestão de instrumentos financeiros ou na valorização de títulos.
Adicionalmente, ganhos em investimentos e outros itens financeiros apresentaram estabilidade ou crescimento, contribuindo positivamente para o resultado financeiro. As contribuições de caridade também aumentaram consideravelmente, refletindo o compromisso social da organização ou possíveis estratégias de responsabilidade corporativa.
O aumento nos outros receitas (despesas) líquidas, assim como o crescimento do rendimento antes do imposto de renda, contribuem para o fortalecimento do resultado operacional e líquido, que, apesar de uma leve tendência de estabilização em 2023, registra um salto expressivo no lucro líquido em 2024, chegando a 1.786.700 mil dólares, resultado de ajustes fiscais e ganhos extraordinários, incluindo o benefício de imposto de renda líquido altamente positivo neste último ano.
Essa combinação de fatores evidencia uma trajetória de crescimento sustentado das receitas e lucros, acompanhado por investimentos estratégicos e ajustes financeiros que potencializam a rentabilidade geral da organização.