Stock Analysis on Net
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Texas Pacific Land Corp. (NYSE:TPL)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Texas Pacific Land Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 42.65% = 38.17% × 1.12
30 de jun. de 2024 37.11% = 34.02% × 1.09
31 de mar. de 2024 38.62% = 34.43% × 1.12
31 de dez. de 2023 38.88% = 35.08% × 1.11
30 de set. de 2023 40.67% = 36.34% × 1.12
30 de jun. de 2023 46.93% = 41.60% × 1.13
31 de mar. de 2023 52.47% = 45.54% × 1.15
31 de dez. de 2022 57.75% = 50.87% × 1.14
30 de set. de 2022 59.03% = 51.35% × 1.15
30 de jun. de 2022 58.84% = 49.65% × 1.19
31 de mar. de 2022 43.67% = 37.10% × 1.18
31 de dez. de 2021 41.43% = 35.33% × 1.17
30 de set. de 2021 39.22% = 33.89% × 1.16
30 de jun. de 2021 36.22% = 31.26% × 1.16
31 de mar. de 2021 32.83% = 27.48% × 1.19
31 de dez. de 2020 36.28% = 30.80% × 1.18
30 de set. de 2020 38.59% = 33.33% × 1.16
30 de jun. de 2020 45.28% = 38.68% × 1.17
31 de mar. de 2020 53.02% = 43.35% × 1.22
31 de dez. de 2019 62.23% = 53.28% × 1.17
30 de set. de 2019 — = — × 1.18
30 de jun. de 2019 — = — × 1.21
31 de mar. de 2019 — = — × 1.21

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Texas Pacific Land Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 42.65% = 65.34% × 0.58 × 1.12
30 de jun. de 2024 37.11% = 66.71% × 0.51 × 1.09
31 de mar. de 2024 38.62% = 65.74% × 0.52 × 1.12
31 de dez. de 2023 38.88% = 64.23% × 0.55 × 1.11
30 de set. de 2023 40.67% = 63.51% × 0.57 × 1.12
30 de jun. de 2023 46.93% = 64.00% × 0.65 × 1.13
31 de mar. de 2023 52.47% = 65.28% × 0.70 × 1.15
31 de dez. de 2022 57.75% = 66.88% × 0.76 × 1.14
30 de set. de 2022 59.03% = 64.31% × 0.80 × 1.15
30 de jun. de 2022 58.84% = 63.87% × 0.78 × 1.19
31 de mar. de 2022 43.67% = 61.82% × 0.60 × 1.18
31 de dez. de 2021 41.43% = 59.87% × 0.59 × 1.17
30 de set. de 2021 39.22% = 61.90% × 0.55 × 1.16
30 de jun. de 2021 36.22% = 59.78% × 0.52 × 1.16
31 de mar. de 2021 32.83% = 58.15% × 0.47 × 1.19
31 de dez. de 2020 36.28% = 58.19% × 0.53 × 1.18
30 de set. de 2020 38.59% = 59.13% × 0.56 × 1.16
30 de jun. de 2020 45.28% = 58.98% × 0.66 × 1.17
31 de mar. de 2020 53.02% = 59.66% × 0.73 × 1.22
31 de dez. de 2019 62.23% = 64.98% × 0.82 × 1.17
30 de set. de 2019 — = — × — × 1.18
30 de jun. de 2019 — = — × — × 1.21
31 de mar. de 2019 — = — × — × 1.21

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2024 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Texas Pacific Land Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de set. de 2024 38.17% = 65.34% × 0.58
30 de jun. de 2024 34.02% = 66.71% × 0.51
31 de mar. de 2024 34.43% = 65.74% × 0.52
31 de dez. de 2023 35.08% = 64.23% × 0.55
30 de set. de 2023 36.34% = 63.51% × 0.57
30 de jun. de 2023 41.60% = 64.00% × 0.65
31 de mar. de 2023 45.54% = 65.28% × 0.70
31 de dez. de 2022 50.87% = 66.88% × 0.76
30 de set. de 2022 51.35% = 64.31% × 0.80
30 de jun. de 2022 49.65% = 63.87% × 0.78
31 de mar. de 2022 37.10% = 61.82% × 0.60
31 de dez. de 2021 35.33% = 59.87% × 0.59
30 de set. de 2021 33.89% = 61.90% × 0.55
30 de jun. de 2021 31.26% = 59.78% × 0.52
31 de mar. de 2021 27.48% = 58.15% × 0.47
31 de dez. de 2020 30.80% = 58.19% × 0.53
30 de set. de 2020 33.33% = 59.13% × 0.56
30 de jun. de 2020 38.68% = 58.98% × 0.66
31 de mar. de 2020 43.35% = 59.66% × 0.73
31 de dez. de 2019 53.28% = 64.98% × 0.82
30 de set. de 2019 — = — × —
30 de jun. de 2019 — = — × —
31 de mar. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2024 é o aumento do índice de giro de ativos.