Análise de áreas geográficas
Corning Inc. opera em 4 regiões: América do Norte; Ásia-Pacífico; Europa; e todos os outros.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Corning Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| América do Norte | 0.54 | 0.62 | 0.57 | 0.41 | 0.51 |
| Ásia-Pacífico | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.57 | 0.55 |
| Europa | 1.08 | 1.19 | 0.98 | 0.81 | 0.88 |
| Todos os outros | 3.92 | 4.39 | 4.00 | 3.14 | 9.84 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Análise do índice de rotatividade de ativos por região ao longo do período
-
No período compreendido entre 2019 e 2023, observa-se variação nas taxas de rotatividade de ativos em diferentes regiões, refletindo mudanças na eficiência no uso dos ativos de cada uma. Na região da América do Norte, a rotatividade de ativos apresentou declínio de 0,51 em 2019 para 0,41 em 2020, seguido por aumento significativo até 0,62 em 2022, antes de recuar para 0,54 em 2023. Tal padrão pode indicar uma melhora na eficiência operacional ao longo de 2021 e 2022, embora tenha ocorrido ligeiro retrocesso no último ano.
Na região da Ásia-Pacífico, a rotatividade de ativos mostrou uma tendência de crescimento contínuo, iniciando em 0,55 em 2019, passando por pequenos aumentos até atingir 0,69 em 2022 e atingindo 0,72 em 2023. Este crescimento sugere uma otimização consistente na utilização dos ativos na região durante o período analisado, indicando maior eficiência operacional ao longo do tempo.
Já na Europa, houve uma relativa instabilidade, com uma queda de 0,88 em 2019 para 0,81 em 2020, seguida por uma expressiva elevação para 0,98 em 2021 e aumento até 1,19 em 2022. Contudo, em 2023, houve uma redução para 1,08. Esses movimentos indicam variações na eficiência na utilização dos ativos europeus, com melhora significativa até 2022, embora tenha ocorrido uma ligeira deterioração no ano seguinte.
Quanto à categoria "Todos os outros" de regiões geográficas, registra-se uma redução acentuada de 9,84 em 2019 para 3,14 em 2020, seguida de um aumento até 4,39 em 2022, e uma pequena queda para 3,92 em 2023. Essa dinâmica sugere uma considerável correção ao início do período, possivelmente relacionada a eventos excepcionais ou mudanças de gestão, seguida por estabilização parcial na eficiência de uso dos ativos nestas áreas.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:América do Norte
Corning Inc.; América do Norte; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas líquidas | 4,840) | 5,749) | 5,104) | 3,761) | 4,092) |
| Ativos de longa duração | 9,004) | 9,216) | 9,003) | 9,078) | 8,047) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 0.54 | 0.62 | 0.57 | 0.41 | 0.51 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= 4,840 ÷ 9,004 = 0.54
- Vendas líquidas:
- Houve flutuações nas vendas líquidas ao longo dos anos analisados. Após uma redução de aproximadamente 8% de 2019 para 2020, as vendas apresentaram um aumento expressivo de cerca de 35% de 2020 para 2021, atingindo o pico de 5.104 milhões de dólares. Em 2022, houve uma nova elevação na receita, chegando a 5.749 milhões de dólares, o que indica um crescimento contínuo. No entanto, em 2023, ocorreu uma diminuição de aproximadamente 16% em relação ao ano anterior, reduzindo as vendas líquidas para 4.840 milhões de dólares. Essa tendência sugere um ciclo de crescimento com uma recente retração.
- Ativos de longa duração:
- Os ativos de longa duração apresentaram uma estabilidade relativamente alta ao longo dos períodos analisados, variando entre aproximadamente 8.047 milhões de dólares em 2019 e 9.216 milhões de dólares em 2022. Apesar de uma leve redução para 9.004 milhões de dólares em 2023, o valor permanece próximo do pico registrado em 2022, indicando uma manutenção de uma base sólida de ativos de longa duração.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:
- Essa métrica apresentou variações ao longo dos anos, refletindo a eficiência com que a empresa utiliza seus ativos para gerar vendas. Em 2019, a taxa era de 0,51, e houve uma diminuição para 0,41 em 2020, possivelmente indicando uma redução na eficiência operacional. A partir de então, a taxa subiu significativamente para 0,57 em 2021 e mais ainda para 0,62 em 2022, demonstrando uma melhora na gestão de ativos e na produtividade. Em 2023, a taxa regressou a 0,54, sugerindo uma leve diminuição na eficiência, embora ainda superior ao nível de 2019. Esses movimentos sugerem que a empresa conseguiu otimizar o uso de seus ativos em determinado período, mas enfrentou uma ligeira desaceleração em 2023.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Ásia-Pacífico
Corning Inc.; Ásia-Pacífico; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas líquidas | 6,999) | 7,108) | 7,357) | 6,214) | 5,869) |
| Ativos de longa duração | 9,658) | 10,294) | 10,948) | 10,979) | 10,700) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.57 | 0.55 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= 6,999 ÷ 9,658 = 0.72
- Vendas líquidas
- Os valores de vendas líquidas apresentaram um crescimento consistente entre 2019 e 2021, refletindo uma tendência de aumento na receita com um pico em 2021, atingindo US$ 7.357 milhões. Contudo, a partir de 2022, houve uma ligeira redução nas vendas, caindo para US$ 7.108 milhões, e mantendo-se aproximadamente nesse nível em 2023, com US$ 6.999 milhões. Essa estabilização nas vendas após o crescimento observado pode indicar uma fase de maturidade ou possível impacto de fatores externos ou de mercado.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração mostraram uma tendência de incremento de 2019 até 2020, passando de US$ 10.700 milhões para US$ 10.979 milhões. No entanto, a partir de 2021, esses ativos começaram a diminuir, chegando a US$ 10.948 milhões, e continuam em declínio nas referências seguintes, atingindo US$ 10.294 milhões em 2022 e US$ 9.658 milhões em 2023. Essa redução pode indicar vendas ou depreciação de ativos, investimentos menores em ativos de longa duração ou um esforço de desinvestimento estratégico.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos, que mede a eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas, demonstrou uma tendência de aumento ao longo dos anos: de 0,55 em 2019 para 0,72 em 2023. Este aumento significa que a empresa tem sido progressivamente mais eficiente na geração de vendas com seus ativos de longo prazo, refletindo uma gestão mais eficaz dos recursos ou melhorias operacionais.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Europa
Corning Inc.; Europa; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas líquidas | 1,533) | 1,655) | 1,387) | 1,216) | 1,321) |
| Ativos de longa duração | 1,420) | 1,396) | 1,410) | 1,510) | 1,493) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 1.08 | 1.19 | 0.98 | 0.81 | 0.88 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= 1,533 ÷ 1,420 = 1.08
A análise temporal das vendas líquidas revela uma oscilação ao longo dos anos, com um aumento de 2019 para 2021, atingindo o pico de 1.387 milhões de dólares em 2021. No entanto, em 2022, houve um crescimento expressivo para 1.655 milhões de dólares, seguido por uma ligeira redução de aproximadamente 7,3% em 2023, para 1.533 milhões de dólares. Essa tendência indica uma fase de crescimento até 2022, seguida por uma diminuição, possivelmente refletindo ajustes de mercado ou internos na estratégia de vendas.
Os ativos de longa duração apresentaram estabilidade relativamente alta, variando pouco ao longo do período. Em 2019, os ativos somavam 1.493 milhões de dólares, apresentando uma leve elevação para 1.510 milhões em 2020. Após uma redução para 1.410 milhões em 2021, os ativos estabilizaram-se em torno de 1.396 milhões em 2022, com um pequeno incremento para 1.420 milhões em 2023. Essa estabilidade sugere uma manutenção constante do porte de ativos de longa duração, com pouca variação, indicando uma estratégia de capital fixo relativamente conservadora.
Quanto à taxa de rotatividade de ativos da área geográfica, observam-se variações importantes ao longo do período. Em 2019, a taxa era de 0.88, sinalizando uma utilização eficiente dos ativos nesse aspecto. Houve uma redução para 0.81 em 2020, indicando uma menor eficiência, possivelmente devido às condições econômicas ou estratégicas. Em 2021, a taxa recuou ainda mais para 0.98, próximo do valor de 2019, sugerindo uma recuperação na eficiência de utilização. A partir de então, foram observados aumentos consecutivos, atingindo 1.19 em 2022, indicando uma alta efficiency no aproveitamento dos ativos. Em 2023, a taxa diminuiu para 1.08, mas permaneceu acima dos níveis anteriores, refletindo uma manutenção de uma utilização relativamente eficiente dos ativos na área geográfica analisada.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Todos os Outros
Corning Inc.; Todos os outros; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas líquidas | 208) | 294) | 272) | 261) | 374) |
| Ativos de longa duração | 53) | 67) | 68) | 83) | 38) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 3.92 | 4.39 | 4.00 | 3.14 | 9.84 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= 208 ÷ 53 = 3.92
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de declínio nas vendas líquidas, que passaram de US$ 374 milhões em 2019 para US$ 208 milhões em 2023, indicando uma redução significativa nesse indicador ao longo dos anos. Essa diminuição pode refletir dificuldades no mercado, variações na demanda ou outros fatores econômicos que impactaram a receita da empresa.
Quanto aos ativos de longa duração, a evolução também apresenta uma redução, saindo de US$ 38 milhões em 2019 para US$ 53 milhões em 2023, com flutuações ao longo dos anos. Após um aumento de 45 milhões de dólares de 2019 para 2020, ocorreu uma redução contínua até 2023, o que pode indicar uma estratégia de desinvestimento ou de depreciação de ativos ao longo do tempo.
Já a taxa de rotatividade de ativos na área geográfica revela uma tendência de queda, começando em 9,84 em 2019, diminuindo para 3,14 em 2020, e apresentando pequenas variações nas temporadas seguintes, chegando a 3,92 em 2023. Essa redução na rotatividade sugere que a eficiência na utilização dos ativos geográficos diminuiu durante o período, possivelmente refletindo uma menor dinâmica de vendas ou deutilização dos ativos.
Vendas líquidas
Corning Inc., vendas líquidas por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| América do Norte | 4,840) | 5,749) | 5,104) | 3,761) | 4,092) |
| Ásia-Pacífico | 6,999) | 7,108) | 7,357) | 6,214) | 5,869) |
| Europa | 1,533) | 1,655) | 1,387) | 1,216) | 1,321) |
| Todos os outros | 208) | 294) | 272) | 261) | 374) |
| Total | 13,580) | 14,806) | 14,120) | 11,452) | 11,656) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Vendas líquidas na América do Norte:
- Após um declínio de 2019 para 2020, houve um aumento significativo de aproximadamente 34,7% em 2021, atingindo o pico no período de 2022. No entanto, em 2023, observou-se uma redução de cerca de 15,8% em relação ao ano anterior, indicando uma possível desaceleração ou ajustes no desempenho da região.
- Vendas líquidas na Ásia-Pacífico:
- Este mercado apresentou crescimento sustentado ao longo do período, com aumento contínuo de 2019 a 2021, atingindo o ponto mais alto em 2021. Em 2022, houve uma pequena redução de 3,2%, seguida por uma estabilização em 2023. A região demonstrou estabilidade, mantendo níveis elevados de vendas no período analisado.
- Vendas líquidas na Europa:
- Os valores mostraram um aumento consistente de 2019 a 2022, com crescimento de aproximadamente 25,9%. Em 2023, houve uma leve queda de cerca de 7,3%, porém os números ainda permanecem acima dos níveis de 2019 e 2020, refletindo uma performance relativamente estável na região.
- Vendas líquidas em "Todos os outros" mercados:
- Esta categoria apresentou uma tendência de queda na maioria dos anos, com uma redução significativa de 2019 para 2020. Apesar de pequenos incrementos em 2021 e 2022, os valores decresceram novamente em 2023, alcançando o menor valor no período, o que pode indicar desafios específicos nesses mercados ou uma menor contribuição relativa ao volume total de negócios.
- Vendas líquidas totais:
- O total de vendas líquidas cresceu de 2019 até 2022, atingindo um pico de aproximadamente US$ 14,81 bilhões. Contudo, em 2023, houve uma redução de aproximadamente 8,4% em relação ao ano anterior, retornando a níveis próximos a 2020. Essa variação sugere um potencial ciclo de estabilização ou contração após anos de crescimento contínuo.
Ativos de longa duração
Corning Inc., ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| América do Norte | 9,004) | 9,216) | 9,003) | 9,078) | 8,047) |
| Ásia-Pacífico | 9,658) | 10,294) | 10,948) | 10,979) | 10,700) |
| Europa | 1,420) | 1,396) | 1,410) | 1,510) | 1,493) |
| Todos os outros | 53) | 67) | 68) | 83) | 38) |
| Total | 20,135) | 20,973) | 21,429) | 21,650) | 20,278) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Ao analisar os ativos de longa duração ao longo dos cinco períodos, observa-se um aumento geral até 2021, seguido por uma ligeira diminuição em 2022 e 2023. Especificamente, o total de ativos de longa duração cresceu de US$ 20.278 milhões em 2019 para US$ 21.650 milhões em 2020, refletindo um incremento na região da América do Norte e na Ásia-Pacífico. Em 2021, mantém-se relativamente estável em US$ 21.429 milhões, indicando estabilidade na composição dos ativos de longo prazo.
Entretanto, a partir de 2022, ocorre uma redução no valor total, passando para US$ 20.973 milhões, e subsequentemente para US$ 20.135 milhões em 2023. Essa tendência sugere uma possível alienação de ativos, depreciação ou reorganização de ativos de longa duração, principalmente nas regiões da Ásia-Pacífico e na soma global, uma vez que estas regiões representam uma parcela significativa do total.
Nos detalhes por região, a América do Norte demonstra aumento contínuo de 2019 a 2021, passando de US$ 8.047 milhões para US$ 9.003 milhões, antes de uma estabilização relativamente estável e posterior ligeiro declínio para US$ 9.004 milhões em 2023. A Ásia-Pacífico apresenta uma tendência de crescimento até 2020, atingindo US$ 10.979 milhões, seguida de uma diminuição progressiva até 2023, quando seus ativos de longa duração alcançam US$ 9.658 milhões. A Europa mantém valores relativamente estáveis ao longo do período, com pequenas flutuações, enquanto "Todos os outros" apresentam valores baixos e uma tendência de declínio contínuo.
De modo geral, o padrão indica que, após um período de expansão até 2021, há ajustes na carteira de ativos de longa duração, refletindo possíveis estratégias de desinvestimento ou depreciação. O impacto dessas mudanças na estrutura financeira e operacional da empresa deve ser avaliado em conjunto com outros indicadores e informações adicionais.