Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Etsy Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Etsy Inc. melhorou de 2019 para 2020, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2020 para 2021. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Etsy Inc. melhorou de 2019 para 2020, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2020 para 2021. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Etsy Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Etsy Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Etsy Inc. melhorou de 2019 para 2020, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2020 para 2021. |
Índice de margem de lucro bruto
Etsy Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | 1,674,602) | 1,260,880) | 547,343) | 412,931) | 290,245) | |
| Receita | 2,329,114) | 1,725,625) | 818,379) | 603,693) | 441,231) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 71.90% | 73.07% | 66.88% | 68.40% | 65.78% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 42.03% | 39.57% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 33.95% | 34.09% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.01% | 31.80% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 23.66% | 28.46% | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita
= 100 × 1,674,602 ÷ 2,329,114 = 71.90%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Etsy Inc. melhorou de 2019 para 2020, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2020 para 2021. |
Índice de margem de lucro operacional
Etsy Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado das operações | 465,732) | 424,009) | 88,761) | 74,786) | 11,896) | |
| Receita | 2,329,114) | 1,725,625) | 818,379) | 603,693) | 441,231) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 20.00% | 24.57% | 10.85% | 12.39% | 2.70% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 5.30% | 5.93% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 13.84% | 14.37% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.77% | 8.75% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.81% | 10.59% | — | — | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 7.38% | 8.11% | — | — | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 8.79% | 6.48% | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado das operações ÷ Receita
= 100 × 465,732 ÷ 2,329,114 = 20.00%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Etsy Inc. melhorou de 2019 para 2020, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2020 para 2021. |
Índice de margem de lucro líquido
Etsy Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 493,507) | 349,246) | 95,894) | 77,491) | 81,800) | |
| Receita | 2,329,114) | 1,725,625) | 818,379) | 603,693) | 441,231) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 21.19% | 20.24% | 11.72% | 12.84% | 18.54% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 7.10% | 5.53% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 9.74% | 10.20% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.51% | 5.93% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.28% | 7.84% | — | — | — | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 7.21% | 6.58% | — | — | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 9.20% | 5.24% | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × 493,507 ÷ 2,329,114 = 21.19%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Etsy Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Etsy Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 493,507) | 349,246) | 95,894) | 77,491) | 81,800) | |
| Patrimônio líquido | 628,619) | 742,424) | 406,634) | 400,898) | 396,894) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 78.51% | 47.04% | 23.58% | 19.33% | 20.61% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 24.13% | 22.84% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 390.00% | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 406.05% | 217.09% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.55% | 55.01% | — | — | — | |
| ROEsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 35.05% | 40.86% | — | — | — | |
| ROEindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 34.37% | 25.29% | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 493,507 ÷ 628,619 = 78.51%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Etsy Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Etsy Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 493,507) | 349,246) | 95,894) | 77,491) | 81,800) | |
| Ativos totais | 3,831,809) | 2,404,489) | 1,542,352) | 901,851) | 605,583) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 12.88% | 14.52% | 6.22% | 8.59% | 13.51% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 7.93% | 6.64% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 18.23% | 21.94% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.49% | 10.85% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.29% | 13.55% | — | — | — | |
| ROAsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 9.17% | 9.20% | — | — | — | |
| ROAindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 8.07% | 4.42% | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 493,507 ÷ 3,831,809 = 12.88%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Etsy Inc. melhorou de 2019 para 2020, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2020 para 2021. |