Stock Analysis on Net
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e.l.f. Beauty, Inc. (NYSE:ELF)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 9 de agosto de 2024.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

e.l.f. Beauty, Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2024 19.87% = 11.31% × 1.76
31 de mar. de 2023 14.97% = 10.33% × 1.45
31 de mar. de 2022 6.97% = 4.40% × 1.58
31 de mar. de 2021 2.31% = 1.28% × 1.81
31 de mar. de 2020 7.38% = 3.95% × 1.87

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

e.l.f. Beauty, Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2024 19.87% = 12.47% × 0.91 × 1.76
31 de mar. de 2023 14.97% = 10.63% × 0.97 × 1.45
31 de mar. de 2022 6.97% = 5.55% × 0.79 × 1.58
31 de mar. de 2021 2.31% = 1.96% × 0.65 × 1.81
31 de mar. de 2020 7.38% = 6.32% × 0.62 × 1.87

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

e.l.f. Beauty, Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2024 19.87% = 0.91 × 0.92 × 14.93% × 0.91 × 1.76
31 de mar. de 2023 14.97% = 0.96 × 0.94 × 11.76% × 0.97 × 1.45
31 de mar. de 2022 6.97% = 0.86 × 0.91 × 7.11% × 0.79 × 1.58
31 de mar. de 2021 2.31% = 1.69 × 0.47 × 2.45% × 0.65 × 1.81
31 de mar. de 2020 7.38% = 0.74 × 0.77 × 11.04% × 0.62 × 1.87

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

e.l.f. Beauty, Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de mar. de 2024 11.31% = 12.47% × 0.91
31 de mar. de 2023 10.33% = 10.63% × 0.97
31 de mar. de 2022 4.40% = 5.55% × 0.79
31 de mar. de 2021 1.28% = 1.96% × 0.65
31 de mar. de 2020 3.95% = 6.32% × 0.62

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

e.l.f. Beauty, Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de mar. de 2024 11.31% = 0.91 × 0.92 × 14.93% × 0.91
31 de mar. de 2023 10.33% = 0.96 × 0.94 × 11.76% × 0.97
31 de mar. de 2022 4.40% = 0.86 × 0.91 × 7.11% × 0.79
31 de mar. de 2021 1.28% = 1.69 × 0.47 × 2.45% × 0.65
31 de mar. de 2020 3.95% = 0.74 × 0.77 × 11.04% × 0.62

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

e.l.f. Beauty, Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de mar. de 2024 12.47% = 0.91 × 0.92 × 14.93%
31 de mar. de 2023 10.63% = 0.96 × 0.94 × 11.76%
31 de mar. de 2022 5.55% = 0.86 × 0.91 × 7.11%
31 de mar. de 2021 1.96% = 1.69 × 0.47 × 2.45%
31 de mar. de 2020 6.32% = 0.74 × 0.77 × 11.04%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.