Análise de áreas geográficas
e.l.f. Beauty, Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Internacional.
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Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
e.l.f. Beauty, Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de mar. de 2024 | 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Internacional |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).
Ao analisar a evolução do índice de rotatividade de ativos nas áreas geográficas dos Estados Unidos e internacional ao longo dos anos, observa-se uma tendência de aumento significativo na região dos Estados Unidos, passando de 15,15 em março de 2020 para 79,38 em março de 2024. Isso indica uma melhoria expressiva na eficiência do uso dos ativos na região, refletindo uma maior capacidade de gerar receita em relação aos ativos totalizados.
Por outro lado, o índice de rotatividade de ativos na área internacional apresentou um crescimento acentuado de 84,56 em março de 2020 para um pico de 268,97 em março de 2023, seguido por uma queda para 51,3 em março de 2024. O aumento inicial sugere uma melhoria na utilização dos ativos na região internacional até o ano de 2023, enquanto a queda subsequente pode indicar uma redução na eficiência ou uma alteração na estrutura de ativos ou operações naquela área.
De modo geral, a comparação entre as duas regiões revela uma clara convergência no índice de rotatividade de ativos, particularmente em 2023, quando o valor internacional atingiu seu ponto máximo. A consequente redução em 2024 na área internacional sugere possíveis ajustes operacionais ou mudanças estratégicas que impactaram a eficiência na utilização dos ativos naquela região. Já a constante elevação do índice nos Estados Unidos reflete uma tendência contínua de otimização na gestão de ativos, contribuindo potencialmente para o fortalecimento da rentabilidade na área geográfica.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
e.l.f. Beauty, Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de mar. de 2024 | 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Vendas líquidas | |||||
| Bens e equipamentos líquidos | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Bens e equipamentos líquidos
= ÷ =
A análise dos dados financeiros evidencia um crescimento significativo nas vendas líquidas ao longo do período considerado. A receita passou de aproximadamente US$ 255,3 milhões em março de 2020 para cerca de US$ 868,1 milhões em março de 2024, o que representa um aumento expressivo e consistente ano a ano, refletindo uma expansão de mercado e possível fortalecimento de sua estratégia comercial.
Por outro lado, o valor dos bens e equipamentos líquidos apresentou uma tendência de redução de 16845 mil unidades em março de 2020 para 10363 mil unidades em março de 2022, indicando uma possível depreciação ou venda de ativos não essenciais, seguida de uma recuperação para 10936 mil unidades em março de 2024. Essa flutuação pode apontar para estratégias de melhora na eficiência operacional ou substituição de ativos.
A taxa de rotatividade de ativos na área geográfica revela uma evolução contínua e acelerada, aumentando de 15,15 em março de 2020 para 79,38 em março de 2024. Este incremento indica uma maior eficiência na utilização dos ativos físicos para gerar vendas, sugerindo melhorias na gestão de ativos ou aumento na intensidade de uso desses ativos para suportar o crescimento nas receitas.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Internacional
e.l.f. Beauty, Inc.; Internacional; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de mar. de 2024 | 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Vendas líquidas | |||||
| Bens e equipamentos líquidos | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Bens e equipamentos líquidos
= ÷ =
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência contínua de crescimento nas vendas líquidas, indicando uma expansão significativa na receita da empresa. Desde aproximadamente US$ 27,6 milhões em 2020, as vendas aumentaram de forma consistente, atingindo aproximadamente US$ 155,9 milhões em 2024, o que representa uma multiplicação por cerca de cinco vezes nesse intervalo.
Os bens e equipamentos líquidos também apresentaram aumento expressivo ao longo do período, passando de US$ 326 mil em 2020 para aproximadamente US$ 3.0 milhões em 2024. Essa variação sugere investimentos crescentes em ativos de longo prazo, possivelmente relacionados à ampliação da capacidade produtiva ou melhorias operacionais.
A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica resultou em um crescimento acentuado nos anos iniciais, de 84,56 em 2020 para 208,74 em 2022, indicando maior eficiência na utilização dos ativos até esse momento. No entanto, em 2023, houve aumento ainda maior, atingindo 268,97, refletindo uma maior eficiência ou uma maior proporção de vendas gerada por ativos líquidos. Em 2024, a taxa reduziu drasticamente para 51,3, o que pode indicar uma mudança na estratégia operacional, uma redução na eficiência ou uma alteração na composição dos ativos utilizados para gerar vendas.
De modo geral, o crescimento das vendas líquidas e dos ativos líquidos demonstra uma expansão das operações e dos investimentos da empresa ao longo do período. Entretanto, a significativa redução na taxa de rotatividade de ativos em 2024 sugere a necessidade de uma análise mais detalhada para entender as mudanças na eficiência operacional e na utilização dos ativos nesse último ano.
Vendas líquidas
e.l.f. Beauty, Inc., vendas líquidas por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de mar. de 2024 | 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Internacional | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).
Nos cinco períodos analisados, observa-se uma tendência de crescimento nas vendas líquidas tanto nos Estados Unidos quanto no mercado internacional. Nos Estados Unidos, as vendas aumentaram de aproximadamente US$ 255,3 milhões em 2020 para cerca de US$ 868,1 milhões em 2024, apresentando uma expansão consistente ao longo dos anos. Essa evolução demonstra um desempenho robusto e contínuo no maior mercado da companhia.
De modo semelhante, as vendas no mercado internacional também apresentaram aumento significativo, passando de US$ 27,6 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 155,9 milhões em 2024. A taxa de crescimento internacional foi vigorosa, especialmente considerando o crescimento acelerado observado nos últimos períodos.
De forma consolidada, as vendas líquidas totais da empresa passaram de US$ 282,9 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 1,02 bilhão em 2024. O incremento expressivo evidencia uma expansão sólida dos negócios, com uma taxa de crescimento composta ao longo dos anos que reforça a capacidade da companhia de ampliar sua base de receitas em diferentes mercados.
A combinação de um crescimento contínuo nas vendas nos Estados Unidos e na área internacional contribui para a positiva evolução do volume de receitas totais, refletindo uma estratégia de expansão consistente e eficaz ao longo do período analisado.
Bens e equipamentos líquidos
e.l.f. Beauty, Inc., bens e equipamentos, líquidos por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de mar. de 2024 | 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Internacional | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados financeiros ao longo do período revela tendências distintas entre os ativos líquidos nos Estados Unidos e internacionalmente, refletindo possíveis mudanças nas operações ou investimentos da empresa.
- Estados Unidos⸺Bens e equipamentos líquidos
- Ao longo dos anos, houve uma diminuição contínua no valor desses ativos, passando de US$ 16.845 mil em 2020 para US$ 10.363 mil em 2022, seguido de uma redução mais acentuada em 2023, chegando a US$ 7.606 mil. No entanto, em 2024, houve um aumento significativo para US$ 10.936 mil, indicando uma possível recuperação ou novos investimentos nesta região.
- Internacional⸺Bens e equipamentos líquidos
- Os ativos líquidos internacionalmente tiveram uma redução de 2020 para 2022, caindo de US$ 326 mil para US$ 214 mil. Em 2023, os valores apresentaram estabilidade com ligeiro aumento para US$ 268 mil. A significativa elevação em 2024 para US$ 3.038 mil sugere uma expansão ou aquisição de bens e equipamentos nesta região, marcando uma mudança inesperada na tendência anterior de declínio contínuo.
- Total⸺Bens e equipamentos líquidos
- O total acumulado de bens e equipamentos líquidos refletiu uma tendência geral de queda até 2023, passando de US$ 17.171 mil em 2020 para US$ 7.874 mil em 2023, evidenciando uma redução na soma dos ativos líquidos. Entretanto, em 2024, o total apresentou uma recuperação significativa para US$ 13.974 mil, impulsionada pelo aumento considerável dos ativos internacionais, o que indica uma possível estratégia de reposicionamento ou ampliação de ativos globais.