Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
e.l.f. Beauty, Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de e.l.f. Beauty, Inc. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de e.l.f. Beauty, Inc. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de e.l.f. Beauty, Inc. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de e.l.f. Beauty, Inc. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de e.l.f. Beauty, Inc. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de margem de lucro bruto
e.l.f. Beauty, Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2024 | 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | 724,096) | 390,396) | 251,732) | 206,198) | 181,123) | |
| Vendas líquidas | 1,023,932) | 578,844) | 392,155) | 318,110) | 282,851) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 70.72% | 67.44% | 64.19% | 64.82% | 64.03% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 51.39% | 47.86% | 47.43% | 51.25% | 50.32% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 724,096 ÷ 1,023,932 = 70.72%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de e.l.f. Beauty, Inc. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de margem de lucro operacional
e.l.f. Beauty, Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2024 | 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado operacional | 149,678) | 68,143) | 29,770) | 9,400) | 29,950) | |
| Vendas líquidas | 1,023,932) | 578,844) | 392,155) | 318,110) | 282,851) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 14.62% | 11.77% | 7.59% | 2.95% | 10.59% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 22.07% | 22.11% | 22.21% | 23.63% | 22.14% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 7.91% | 9.22% | 9.19% | 8.88% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 149,678 ÷ 1,023,932 = 14.62%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de e.l.f. Beauty, Inc. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de margem de lucro líquido
e.l.f. Beauty, Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2024 | 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 127,663) | 61,530) | 21,770) | 6,232) | 17,884) | |
| Vendas líquidas | 1,023,932) | 578,844) | 392,155) | 318,110) | 282,851) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 12.47% | 10.63% | 5.55% | 1.96% | 6.32% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 17.70% | 17.87% | 18.38% | 18.79% | 18.36% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 5.80% | 6.43% | 6.12% | 6.32% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × 127,663 ÷ 1,023,932 = 12.47%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de e.l.f. Beauty, Inc. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
e.l.f. Beauty, Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2024 | 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 127,663) | 61,530) | 21,770) | 6,232) | 17,884) | |
| Patrimônio líquido | 642,572) | 411,017) | 312,429) | 269,646) | 242,171) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 19.87% | 14.97% | 6.97% | 2.31% | 7.38% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 29.59% | 31.33% | 31.64% | 30.85% | 28.00% | |
| ROEindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 37.72% | 38.84% | 35.60% | 35.51% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 127,663 ÷ 642,572 = 19.87%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de e.l.f. Beauty, Inc. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
e.l.f. Beauty, Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2024 | 31 de mar. de 2023 | 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 127,663) | 61,530) | 21,770) | 6,232) | 17,884) | |
| Ativos totais | 1,129,247) | 595,601) | 494,632) | 487,393) | 453,104) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 11.31% | 10.33% | 4.40% | 1.28% | 3.95% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 12.16% | 12.13% | 12.58% | 11.99% | 10.79% | |
| ROAindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 9.00% | 9.73% | 8.87% | 8.56% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 127,663 ÷ 1,129,247 = 11.31%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de e.l.f. Beauty, Inc. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |