Stock Analysis on Net
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Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 28 de julho de 2023.

Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Colgate-Palmolive Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 445.14% = 11.35% × 39.23
31 de dez. de 2021 355.67% = 14.40% × 24.70
31 de dez. de 2020 362.72% = 16.93% × 21.43
31 de dez. de 2019 2,023.08% = 15.74% × 128.50
31 de dez. de 2018 — = 19.74% × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Colgate-Palmolive Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 445.14% = 9.93% × 1.14 × 39.23
31 de dez. de 2021 355.67% = 12.43% × 1.16 × 24.70
31 de dez. de 2020 362.72% = 16.36% × 1.03 × 21.43
31 de dez. de 2019 2,023.08% = 15.08% × 1.04 × 128.50
31 de dez. de 2018 — = 15.44% × 1.28 × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Colgate-Palmolive Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 445.14% = 0.72 × 0.94 × 14.72% × 1.14 × 39.23
31 de dez. de 2021 355.67% = 0.74 × 0.96 × 17.40% × 1.16 × 24.70
31 de dez. de 2020 362.72% = 0.77 × 0.95 × 22.25% × 1.03 × 21.43
31 de dez. de 2019 2,023.08% = 0.75 × 0.94 × 21.24% × 1.04 × 128.50
31 de dez. de 2018 — = 0.73 × 0.94 × 22.51% × 1.28 × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Colgate-Palmolive Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 11.35% = 9.93% × 1.14
31 de dez. de 2021 14.40% = 12.43% × 1.16
31 de dez. de 2020 16.93% = 16.36% × 1.03
31 de dez. de 2019 15.74% = 15.08% × 1.04
31 de dez. de 2018 19.74% = 15.44% × 1.28

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Colgate-Palmolive Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 11.35% = 0.72 × 0.94 × 14.72% × 1.14
31 de dez. de 2021 14.40% = 0.74 × 0.96 × 17.40% × 1.16
31 de dez. de 2020 16.93% = 0.77 × 0.95 × 22.25% × 1.03
31 de dez. de 2019 15.74% = 0.75 × 0.94 × 21.24% × 1.04
31 de dez. de 2018 19.74% = 0.73 × 0.94 × 22.51% × 1.28

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Colgate-Palmolive Co., decomposição da margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2022 9.93% = 0.72 × 0.94 × 14.72%
31 de dez. de 2021 12.43% = 0.74 × 0.96 × 17.40%
31 de dez. de 2020 16.36% = 0.77 × 0.95 × 22.25%
31 de dez. de 2019 15.08% = 0.75 × 0.94 × 21.24%
31 de dez. de 2018 15.44% = 0.73 × 0.94 × 22.51%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.