Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Colgate-Palmolive Co., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem bruta de lucro de Colgate-Palmolive Co. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional da Colgate-Palmolive Co. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Colgate-Palmolive Co. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Colgate-Palmolive Co. se deteriorou de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, superando o nível de 2020. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Colgate-Palmolive Co. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de margem de lucro bruto
Colgate-Palmolive Co., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 10,248) | 10,375) | 10,017) | 9,325) | 9,231) | |
| Vendas líquidas | 17,967) | 17,421) | 16,471) | 15,693) | 15,544) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 57.04% | 59.55% | 60.82% | 59.42% | 59.39% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 47.43% | 51.25% | 50.32% | 48.63% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 10,248 ÷ 17,967 = 57.04%
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| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem bruta de lucro de Colgate-Palmolive Co. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de margem de lucro operacional
Colgate-Palmolive Co., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro operacional | 2,893) | 3,332) | 3,885) | 3,554) | 3,694) | |
| Vendas líquidas | 17,967) | 17,421) | 16,471) | 15,693) | 15,544) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 16.10% | 19.13% | 23.59% | 22.65% | 23.76% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 22.21% | 23.63% | 22.14% | 8.11% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 9.22% | 9.19% | 8.88% | 8.07% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Lucro operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 2,893 ÷ 17,967 = 16.10%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional da Colgate-Palmolive Co. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de margem de lucro líquido
Colgate-Palmolive Co., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Colgate-Palmolive Company | 1,785) | 2,166) | 2,695) | 2,367) | 2,400) | |
| Vendas líquidas | 17,967) | 17,421) | 16,471) | 15,693) | 15,544) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 9.93% | 12.43% | 16.36% | 15.08% | 15.44% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 18.38% | 18.79% | 18.36% | 5.76% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 6.43% | 6.12% | 6.32% | 4.14% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Colgate-Palmolive Company ÷ Vendas líquidas
= 100 × 1,785 ÷ 17,967 = 9.93%
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| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Colgate-Palmolive Co. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Colgate-Palmolive Co., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Colgate-Palmolive Company | 1,785) | 2,166) | 2,695) | 2,367) | 2,400) | |
| Total do patrimônio líquido da Colgate-Palmolive Company | 401) | 609) | 743) | 117) | (102) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 445.14% | 355.67% | 362.72% | 2,023.08% | — | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 31.64% | 30.85% | 28.00% | 8.26% | — | |
| ROEindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 38.84% | 35.60% | 35.51% | 22.58% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Colgate-Palmolive Company ÷ Total do patrimônio líquido da Colgate-Palmolive Company
= 100 × 1,785 ÷ 401 = 445.14%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Colgate-Palmolive Co. se deteriorou de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, superando o nível de 2020. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Colgate-Palmolive Co., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Colgate-Palmolive Company | 1,785) | 2,166) | 2,695) | 2,367) | 2,400) | |
| Ativos totais | 15,731) | 15,040) | 15,920) | 15,034) | 12,161) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 11.35% | 14.40% | 16.93% | 15.74% | 19.74% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 12.58% | 11.99% | 10.79% | 3.39% | — | |
| ROAindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 9.73% | 8.87% | 8.56% | 5.91% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Colgate-Palmolive Company ÷ Ativos totais
= 100 × 1,785 ÷ 15,731 = 11.35%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Colgate-Palmolive Co. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |