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- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
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Aceitamos:
SLB N.V., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se uma mudança na composição da receita, com um aumento gradual da porcentagem proveniente de vendas de produtos e uma diminuição correspondente na contribuição dos serviços ao longo do período analisado.
- Receita
- A receita manteve-se constante em 100% ao longo de todos os trimestres, indicando que as variações observadas em outros itens refletem mudanças na estrutura interna da receita, e não no volume total.
- Custos
- O "Custo da receita" apresentou uma tendência de diminuição em termos percentuais, passando de -88.85% no primeiro trimestre de 2020 para -82.55% no último trimestre de 2023, indicando uma maior eficiência na gestão dos custos em relação à receita. No entanto, houve um aumento para -81.08% e -81.14% nos trimestres subsequentes, sugerindo uma possível reversão dessa tendência. O "Custo dos serviços" e o "Custo das vendas" também apresentaram flutuações, com o custo das vendas demonstrando um aumento mais acentuado no final do período.
- Margem Bruta
- A "Margem bruta" exibiu uma trajetória ascendente, aumentando de 11.15% para 20.67% até o final de 2023, refletindo a melhoria na gestão de custos. Contudo, houve uma redução nos trimestres subsequentes, atingindo 17.45% no último trimestre analisado, possivelmente relacionada ao aumento dos custos de vendas.
- Despesas Operacionais
- As despesas com "Pesquisa e engenharia" e "Geral & administrativo" permaneceram relativamente estáveis ao longo do período, com ligeiras flutuações. A despesa de "Reestruturação e outros", "Fusão e integração" e "Imparidades e outros" foram introduzidas em trimestres específicos, impactando o resultado em determinados períodos.
- Resultado Operacional
- O "Resultado (prejuízo) operacional" apresentou uma melhora significativa, passando de um prejuízo de -107.2% para um lucro de 17.46% no final de 2023, impulsionado pela melhoria da margem bruta e pelo controle de custos. No entanto, houve uma diminuição nos trimestres subsequentes, atingindo 11.92% no último trimestre analisado.
- Resultado Líquido
- O "Lucro (prejuízo) líquido" seguiu uma tendência semelhante ao resultado operacional, com uma recuperação notável de um prejuízo de -98.83% para um lucro de 13.67% no final de 2023. A diminuição nos trimestres subsequentes resultou em um lucro de 8.67% no último trimestre analisado. O "Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao SLB" apresentou um padrão similar.
- Juros e Impostos
- As "Despesas com juros" permaneceram relativamente constantes, enquanto o "Benefício fiscal (despesa)" apresentou flutuações, impactando o lucro líquido. As "Juros e outras receitas" tiveram um impacto positivo, embora variável, no resultado final.
Em resumo, os dados indicam uma melhora significativa na rentabilidade ao longo do período analisado, impulsionada pela gestão de custos e pela mudança na composição da receita. No entanto, os trimestres mais recentes sugerem uma possível estabilização ou ligeira reversão dessa tendência, necessitando de acompanhamento contínuo.