Índice de margem de lucro operacional
desde 2005
Cálculo
3M Co., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado operacional1 | ÷ | Vendas líquidas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 20.84% | = | 100 | × | 7,369) | ÷ | 35,355) |
| 31 de dez. de 2020 | 22.25% | = | 100 | × | 7,161) | ÷ | 32,184) |
| 31 de dez. de 2019 | 19.21% | = | 100 | × | 6,174) | ÷ | 32,136) |
| 31 de dez. de 2018 | 22.00% | = | 100 | × | 7,207) | ÷ | 32,765) |
| 31 de dez. de 2017 | 24.70% | = | 100 | × | 7,820) | ÷ | 31,657) |
| 31 de dez. de 2016 | 23.99% | = | 100 | × | 7,223) | ÷ | 30,109) |
| 31 de dez. de 2015 | 22.94% | = | 100 | × | 6,946) | ÷ | 30,274) |
| 31 de dez. de 2014 | 22.42% | = | 100 | × | 7,135) | ÷ | 31,821) |
| 31 de dez. de 2013 | 21.59% | = | 100 | × | 6,666) | ÷ | 30,871) |
| 31 de dez. de 2012 | 21.68% | = | 100 | × | 6,483) | ÷ | 29,904) |
| 31 de dez. de 2011 | 20.86% | = | 100 | × | 6,178) | ÷ | 29,611) |
| 31 de dez. de 2010 | 22.20% | = | 100 | × | 5,918) | ÷ | 26,662) |
| 31 de dez. de 2009 | 20.82% | = | 100 | × | 4,814) | ÷ | 23,123) |
| 31 de dez. de 2008 | 20.65% | = | 100 | × | 5,218) | ÷ | 25,269) |
| 31 de dez. de 2007 | 25.32% | = | 100 | × | 6,193) | ÷ | 24,462) |
| 31 de dez. de 2006 | 24.85% | = | 100 | × | 5,696) | ÷ | 22,923) |
| 31 de dez. de 2005 | 23.66% | = | 100 | × | 5,009) | ÷ | 21,167) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
- Variação nas vendas líquidas ao longo do período:
- Observa-se um crescimento geral nas vendas líquidas, passando de aproximadamente US$ 21,2 bilhões em 2005 para cerca de US$ 35,4 bilhões em 2021. Apesar de alguns períodos de estabilidade ou ligeiro declínio, a tendência predominante indica expansão de receitas, especialmente entre 2010 e 2015, seguido por uma estabilização com pequenas oscilações nos anos subsequentes.
- Resultado operacional:
- O resultado operacional apresenta crescimento ao longo do período, iniciando em US$ 5,0 bilhões em 2005 e atingindo US$ 7,4 bilhões em 2021. Houve algumas quedas pontuais, notadamente entre 2007 e 2008, porém, no geral, o indicador mostra forte tendência de expansão, com picos em 2011 e 2019, indicando melhorias na eficiência operacional e na gestão de custos.
- Índice de margem de lucro operacional:
- O índice de margem de lucro operacional revelou certa volatilidade, mas mantém uma trajetória de estabilidade geral. Em 2005, a margem situava-se em aproximadamente 23,66%, atingindo picos próximos de 25,32% em 2007. Após uma leve redução para aproximadamente 20,65% em 2008, houve uma recuperação e estabilidade ao redor de 22%, chegando a aproximadamente 23% em 2016, com uma queda para 19,21% em 2018. Nos anos recentes, a margem oscila entre aproximadamente 20,84% e 22,94%, refletindo uma gestão eficiente que consegue manter margens relativamente estáveis apesar das flutuações de receita e resultado operacional.
- Insights adicionais:
- O crescimento de vendas e resultados operacionais sugere uma estratégia de expansão e fortalecimento de mercado, embora a margem de lucro operacional apresente episódios de redução, possivelmente relacionados a mudanças na estrutura de custos ou condições de mercado. A estabilidade relativa dessa margem indica uma gestão competente na manutenção da rentabilidade face às variáveis de receita.
Comparação com concorrentes
3M Co., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| 3M Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 20.84% | -4.66% | 14.27% | 13.61% | 7.70% |
| 31 de dez. de 2020 | 22.25% | -21.95% | 11.67% | 13.22% | -3.34% |
| 31 de dez. de 2019 | 19.21% | -2.58% | 16.33% | 14.29% | 11.64% |
| 31 de dez. de 2018 | 22.00% | 11.85% | 16.00% | 13.64% | 12.86% |
| 31 de dez. de 2017 | 24.70% | 11.01% | 10.32% | 11.60% | 14.49% |
| 31 de dez. de 2016 | 23.99% | 6.17% | 1.39% | 11.74% | 14.28% |
| 31 de dez. de 2015 | 22.94% | 7.74% | 7.38% | 11.78% | 13.00% |
| 31 de dez. de 2014 | 22.42% | 8.23% | 10.22% | 12.26% | 15.01% |
| 31 de dez. de 2013 | 21.59% | 7.58% | 10.68% | 9.93% | 14.70% |
| 31 de dez. de 2012 | 21.68% | 7.72% | 13.59% | 9.40% | 13.32% |
| 31 de dez. de 2011 | 20.86% | 8.50% | 12.46% | 8.56% | 13.92% |
| 31 de dez. de 2010 | 22.20% | 7.73% | 9.94% | 8.94% | 13.23% |
| 31 de dez. de 2009 | 20.82% | 3.07% | 1.95% | 9.88% | 12.33% |
| 31 de dez. de 2008 | 20.65% | 6.49% | 9.26% | 12.01% | 13.14% |
| 31 de dez. de 2007 | 25.32% | 8.78% | 11.73% | 10.81% | 13.08% |
| 31 de dez. de 2006 | 24.85% | 4.90% | 12.66% | 9.98% | 12.94% |
| 31 de dez. de 2005 | 23.66% | 5.13% | 11.13% | 8.02% | 12.26% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).