Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
Ross Stores Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Venda1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | 9.11% | = | 100 | × | 1,722,589) | ÷ | 18,916,244) |
| 30 de jan. de 2021 | 0.68% | = | 100 | × | 85,382) | ÷ | 12,531,565) |
| 1 de fev. de 2020 | 10.36% | = | 100 | × | 1,660,928) | ÷ | 16,039,073) |
| 2 de fev. de 2019 | 10.59% | = | 100 | × | 1,587,457) | ÷ | 14,983,541) |
| 3 de fev. de 2018 | 9.64% | = | 100 | × | 1,362,753) | ÷ | 14,134,732) |
| 28 de jan. de 2017 | 8.69% | = | 100 | × | 1,117,654) | ÷ | 12,866,757) |
| 30 de jan. de 2016 | 8.55% | = | 100 | × | 1,020,661) | ÷ | 11,939,999) |
| 31 de jan. de 2015 | 8.37% | = | 100 | × | 924,724) | ÷ | 11,041,677) |
| 1 de fev. de 2014 | 8.18% | = | 100 | × | 837,304) | ÷ | 10,230,353) |
| 2 de fev. de 2013 | 8.09% | = | 100 | × | 786,763) | ÷ | 9,721,065) |
| 28 de jan. de 2012 | 7.63% | = | 100 | × | 657,170) | ÷ | 8,608,291) |
| 29 de jan. de 2011 | 7.05% | = | 100 | × | 554,797) | ÷ | 7,866,100) |
| 30 de jan. de 2010 | 6.16% | = | 100 | × | 442,757) | ÷ | 7,184,213) |
| 31 de jan. de 2009 | 4.71% | = | 100 | × | 305,441) | ÷ | 6,486,139) |
| 2 de fev. de 2008 | 4.37% | = | 100 | × | 261,051) | ÷ | 5,975,212) |
| 3 de fev. de 2007 | 4.34% | = | 100 | × | 241,634) | ÷ | 5,570,210) |
| 28 de jan. de 2006 | 4.04% | = | 100 | × | 199,632) | ÷ | 4,944,179) |
| 29 de jan. de 2005 | 4.01% | = | 100 | × | 169,902) | ÷ | 4,239,990) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
1 US$ em milhares
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de crescimento consistente no lucro líquido, que passou de US$ 169.902 milhares em 2005 para um pico de US$ 1.682.928 milhares em 2021. Esse aumento gradual demonstra uma trajetória de melhoria na rentabilidade da empresa ao longo dos anos.
Nos anos iniciais, houve um crescimento proporcional nas vendas, com aumento de aproximadamente 1,2 milhão de dólares entre 2005 e 2006, e uma expansão contínua até 2016, atingindo mais de 14,9 milhões de dólares. A partir de 2017, há uma diminuição significativa nas vendas, com uma redução de aproximadamente 3,2 milhões de dólares em relação a 2016, seguida de uma recuperação significativa em 2018, atingindo quase 19 milhões de dólares. Contudo, em 2019, as vendas voltaram a cair, chegando a cerca de 12,5 milhões de dólares, refletindo possíveis desafios comerciais ou mudanças no mercado consumidor.
O índice de margem de lucro líquido apresenta uma tendência de aumento ao longo do período, começando em aproximadamente 4,01% em 2005 e atingindo um pico de 10,59% em 2018. Isso indica uma melhora na eficiência da gestão dos custos e na estrutura de rentabilidade, mesmo que, nos anos finais, haja uma redução significativamente acentuada, como a observada em 2021, onde o índice cai para 0,68%. Essa queda pode estar relacionada a fatores extraordinários ou a uma mudança na estratégia de preços ou custos fixos.
De modo geral, a empresa demonstra crescimento no lucro líquido aliado a uma melhora na margem de lucro, especialmente entre 2005 e 2018. Entretanto, a volatilidade nas vendas recentes e a queda na margem em 2021 sugerem que a organização enfrentou desafios adicionais nesse período, podendo estar ligados a condições de mercado, eventos econômicos ou estratégias de negócio que impactaram sua rentabilidade.
Comparação com concorrentes
Ross Stores Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Ross Stores Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | 9.11% | -0.53% | 10.87% | 8.77% | 6.76% |
| 30 de jan. de 2021 | 0.68% | 7.10% | 9.74% | 6.51% | 0.28% |
| 1 de fev. de 2020 | 10.36% | 5.53% | 10.20% | 5.93% | 7.84% |
| 2 de fev. de 2019 | 10.59% | 4.13% | 10.28% | 3.25% | 7.85% |
| 3 de fev. de 2018 | 9.64% | 4.33% | 8.55% | 5.02% | 7.27% |
| 28 de jan. de 2017 | 8.69% | 1.71% | 8.41% | 4.76% | 6.93% |
| 30 de jan. de 2016 | 8.55% | 1.74% | 7.92% | 4.31% | 7.36% |
| 31 de jan. de 2015 | 8.37% | 0.56% | 7.63% | 4.80% | 7.62% |
| 1 de fev. de 2014 | 8.18% | -0.27% | 6.83% | 4.28% | 7.79% |
| 2 de fev. de 2013 | 8.09% | 0.37% | 6.07% | 3.88% | 7.37% |
| 28 de jan. de 2012 | 7.63% | -0.06% | 5.52% | 3.66% | 6.45% |
| 29 de jan. de 2011 | 7.05% | 1.31% | 4.91% | 4.12% | 6.12% |
| 30 de jan. de 2010 | 6.16% | 3.37% | 4.02% | 3.78% | 5.98% |
| 31 de jan. de 2009 | 4.71% | 3.68% | 3.17% | 4.55% | 4.63% |
| 2 de fev. de 2008 | 4.37% | 3.37% | 5.68% | 5.82% | 4.14% |
| 3 de fev. de 2007 | 4.34% | 3.21% | 6.34% | 6.62% | 4.24% |
| 28 de jan. de 2006 | 4.04% | 1.77% | 7.16% | 6.41% | 4.30% |
| 29 de jan. de 2005 | 4.01% | 4.23% | 6.84% | 5.97% | 4.45% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
Ross Stores Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| Ross Stores Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | 9.11% | 3.14% |
| 30 de jan. de 2021 | 0.68% | 7.21% |
| 1 de fev. de 2020 | 10.36% | 6.58% |
| 2 de fev. de 2019 | 10.59% | 5.63% |
| 3 de fev. de 2018 | 9.64% | 5.65% |
| 28 de jan. de 2017 | 8.69% | 4.42% |
| 30 de jan. de 2016 | 8.55% | 4.52% |
| 31 de jan. de 2015 | 8.37% | 4.30% |
| 1 de fev. de 2014 | 8.18% | 3.85% |
| 2 de fev. de 2013 | 8.09% | 3.85% |
| 28 de jan. de 2012 | 7.63% | 3.50% |
| 29 de jan. de 2011 | 7.05% | 3.92% |
| 30 de jan. de 2010 | 6.16% | 4.06% |
| 31 de jan. de 2009 | 4.71% | 3.83% |
| 2 de fev. de 2008 | 4.37% | 5.27% |
| 3 de fev. de 2007 | 4.34% | 5.93% |
| 28 de jan. de 2006 | 4.04% | 6.26% |
| 29 de jan. de 2005 | 4.01% | 6.17% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Ross Stores Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Ross Stores Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | 9.11% | 5.02% |
| 30 de jan. de 2021 | 0.68% | 9.12% |
| 1 de fev. de 2020 | 10.36% | 5.18% |
| 2 de fev. de 2019 | 10.59% | 5.92% |
| 3 de fev. de 2018 | 9.64% | 6.19% |
| 28 de jan. de 2017 | 8.69% | 4.38% |
| 30 de jan. de 2016 | 8.55% | 5.77% |
| 31 de jan. de 2015 | 8.37% | 6.37% |
| 1 de fev. de 2014 | 8.18% | 4.66% |
| 2 de fev. de 2013 | 8.09% | 5.29% |
| 28 de jan. de 2012 | 7.63% | 5.32% |
| 29 de jan. de 2011 | 7.05% | 8.80% |
| 30 de jan. de 2010 | 6.16% | 5.80% |
| 31 de jan. de 2009 | 4.71% | 4.94% |
| 2 de fev. de 2008 | 4.37% | 0.22% |
| 3 de fev. de 2007 | 4.34% | 3.23% |
| 28 de jan. de 2006 | 4.04% | 0.73% |
| 29 de jan. de 2005 | 4.01% | 4.49% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).