Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
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Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Old Dominion Freight Line Inc., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Observa-se uma redução no índice de 2018 até 2020, indicando uma diminuição na eficiência na utilização do ativo fixo para gerar receita. A partir de 2021, há um aumento contínuo que se consolida em 2022, sugerindo uma melhora na eficiência operacional relacionada aos ativos fixos.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)
- Depois de uma ligeira redução de 2018 a 2020, esse rácio apresenta crescimento acentuado de 2020 para 2022. Essa tendência indica uma maior utilização dos ativos de direito de utilização ou uma maior geração de volume de negócios em relação ao ativo fixo, refletindo uma possível otimização na gestão desses ativos.
- Índice de giro total dos ativos
- Houve queda significativa de 2018 a 2020, refletindo uma menor eficiência na utilização dos ativos totais para gerar receita. No entanto, a partir de 2020, há uma recuperação, culminando em um aumento mais expressivo em 2022, o que sugere uma melhora na eficiência genérica na alocação de ativos.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Ao longo do período, esse índice apresentou uma tendência de decréscimo até 2020, indicando menor retorno relativo sobre o patrimônio líquido. A partir de 2021, há uma recuperação consistente, atingindo o ponto mais alto em 2022, o que sugere uma melhora na geração de receita em relação ao capital próprio da empresa.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Old Dominion Freight Line Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita de operações | ||||||
| Bens e equipamentos líquidos | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Transporte | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Receita de operações ÷ Bens e equipamentos líquidos
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar as informações fornecidas, observam-se diversas tendências ao longo do período compreendido entre 2018 e 2022.
- Receita de operações
- A receita de operações apresentou crescimento consistente, passando de aproximadamente US$ 4,04 bilhões em 2018 para cerca de US$ 6,26 bilhões em 2022. Essa evolução reflete uma expansão contínua na geração de receita ao longo dos anos, indicando uma potencial ampliação da carteira de clientes, aumento nas operações ou melhorias na eficiência operacional.
- Bens e equipamentos líquidos
- O valor de bens e equipamentos líquidos também apresentou uma tendência de crescimento, saindo de aproximadamente US$ 2,75 bilhões em 2018 para cerca de US$ 3,69 bilhões em 2022. Tal incremento sugere investimentos constantes na renovação ou ampliação dos ativos de infraestrutura e frota, essenciais para sustentar o crescimento da receita operacional.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro líquido do ativo fixo evoluiu positivamente, passando de 1,47 em 2018 para 1,70 em 2022. Essa melhora indica uma maior eficiência na utilização dos ativos fixos para gerar receita, sugerindo melhorias na produtividade ou otimização dos recursos investidos em bens fixos ao longo dos anos.
Em resumo, os dados evidenciam uma trajetória de crescimento em múltiplos aspectos financeiros, com aumento nas receitas e ativos líquidos, acompanhados de uma maior eficiência na utilização desses ativos. Esses padrões sugerem uma estratégia de expansão sustentável, focada em investimentos contínuos que refletem positivamente na operação financeira da empresa ao longo do período analisado.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Old Dominion Freight Line Inc., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita de operações | ||||||
| Bens e equipamentos líquidos | ||||||
| Ativos de direito de uso de arrendamento mercantil operacional (apresentados em Outros ativos) | ||||||
| Propriedade líquida e equipamentos (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Transporte | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Receita de operações ÷ Propriedade líquida e equipamentos (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receita de operações
- A receita de operações apresentou crescimento contínuo ao longo do período analisado, passando de aproximadamente 4,04 bilhões de dólares em 2018 para cerca de 6,26 bilhões de dólares em 2022. Essa tendência indica uma expansão sustentada na geração de receita, evidenciando aumento na demanda pelos serviços oferecidos ou melhorias na eficiência operacional da empresa.
- Propriedade líquida e equipamentos (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso)
- O valor da propriedade líquida e equipamentos também cresceu ao longo dos anos, de aproximadamente 2,75 bilhões de dólares em 2018 para cerca de 3,78 bilhões de dólares em 2022. Essa evolução sugere investimentos contínuos em ativos físicos, reforçando a estratégia de expansão da capacidade operacional e manutenção da frota ou instalações necessárias às operações.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)
- O rácio financeiro de volume de negócios do ativo fixo apresentou variações, começando em 1,47 em 2018, diminuindo para 1,35 em 2019, e para 1,33 em 2020. Posteriormente, houve um aumento acentuado para 1,59 em 2021 e para 1,66 em 2022. Essa medida reflete uma melhora na eficiência na utilização do ativo fixo ao longo do tempo, especialmente após 2020, indicando que a empresa conseguiu gerar maior volume de negócios em relação ao seu ativo fixo investido.
Índice de giro total dos ativos
Old Dominion Freight Line Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita de operações | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Transporte | ||||||
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Receita de operações ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros, observa-se que a receita de operações apresentou estabilidade de 2018 a 2020, com valores próximos a US$ 4,0 bilhões, seguido de um crescimento expressivo a partir de 2021, atingindo US$ 5,26 bilhões em 2021 e US$ 6,27 bilhões em 2022.
Essa tendência indica uma expansão significativa na geração de receitas ao longo do período mais recente, refletindo potencialmente uma melhora nas operações ou expansão de mercado.
Em relação aos ativos totais, houve aumento contínuo de 2018 até 2021, passando de US$ 3,55 bilhões para US$ 4,82 bilhões. Em 2022, os ativos permaneceram praticamente constantes, com um leve incremento para US$ 4,84 bilhões. Essa estabilidade sugere que o crescimento dos ativos foi mais consolidado ao longo do período recente.
O índice de giro total dos ativos demonstrou variações, inicialmente declinando de 1,14 em 2018 para 0,92 em 2020, indicando menor eficiência na geração de receita em relação aos ativos naquela fase. Contudo, houve melhora significativa em 2021 e 2022, com o índice aumentando para 1,09 e posteriormente para 1,29, sugerindo uma recuperação na eficiência operacional na utilização dos ativos para gerar receita.
Em síntese, há um padrão de crescimento nas receitas e nos ativos nos últimos anos, aliado a uma recuperação na eficiência de uso dos ativos para gerar vendas, especialmente a partir de 2021. Este comportamento demonstra uma fase de expansões e melhorias na performance operacional mais recente.
Índice de giro do patrimônio líquido
Old Dominion Freight Line Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita de operações | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Transporte | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Receita de operações ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receita de operações
- Observa-se um crescimento contínuo na receita operacional ao longo dos anos, com uma incremento notável entre 2021 e 2022, onde o valor aumentou de aproximadamente US$ 5,26 bilhões para US$ 6,26 bilhões. Essa tendência indica uma expansão significativa na demanda e na capacidade operacional da empresa, especialmente no último ano avaliado, sugerindo uma estratégia bem-sucedida de crescimento de receita.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido apresentou um crescimento constante de 2018 a 2021, passando de aproximadamente US$ 2,68 bilhões para cerca de US$ 3,68 bilhões. Em 2022, contudo, observa-se uma leve redução para aproximadamente US$ 3,65 bilhões, indicando uma possível diminuição no valor dos ativos líquidos ou ajustes de mercado. Essa estabilização ou leve retração pode refletir mudanças na composição de ativos ou em resultados acumulados, mas o valor ainda permanece elevado comparado a anos anteriores.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido demonstrou variações ao longo do período, com uma tendência de recuperação após uma redução de 2018 a 2020. De 1,21 em 2020, o índice aumentou para 1,43 em 2021 e atingiu um pico de 1,71 em 2022. Esse aumento indica uma maior eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receitas, especialmente no último ano, refletindo potencialmente melhorias na gestão operacional, aumento na receita ou uma combinação de ambos.