Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
DexCom Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Receita1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 11.73% | = | 100 | × | 341,200) | ÷ | 2,909,800) |
| 31 de dez. de 2021 | 6.32% | = | 100 | × | 154,700) | ÷ | 2,448,500) |
| 31 de dez. de 2020 | 25.62% | = | 100 | × | 493,600) | ÷ | 1,926,700) |
| 31 de dez. de 2019 | 6.85% | = | 100 | × | 101,100) | ÷ | 1,476,000) |
| 31 de dez. de 2018 | -12.32% | = | 100 | × | (127,100) | ÷ | 1,031,600) |
| 31 de dez. de 2017 | -6.99% | = | 100 | × | (50,200) | ÷ | 718,500) |
| 31 de dez. de 2016 | -11.44% | = | 100 | × | (65,600) | ÷ | 573,300) |
| 31 de dez. de 2015 | -14.33% | = | 100 | × | (57,600) | ÷ | 402,000) |
| 31 de dez. de 2014 | -8.64% | = | 100 | × | (22,400) | ÷ | 259,200) |
| 31 de dez. de 2013 | -18.63% | = | 100 | × | (29,800) | ÷ | 160,000) |
| 31 de dez. de 2012 | -54.55% | = | 100 | × | (54,500) | ÷ | 99,900) |
| 31 de dez. de 2011 | -58.67% | = | 100 | × | (44,746) | ÷ | 76,266) |
| 31 de dez. de 2010 | -113.45% | = | 100 | × | (55,170) | ÷ | 48,631) |
| 31 de dez. de 2009 | -180.26% | = | 100 | × | (53,524) | ÷ | 29,693) |
| 31 de dez. de 2008 | -560.93% | = | 100 | × | (55,184) | ÷ | 9,838) |
| 31 de dez. de 2007 | -991.53% | = | 100 | × | (45,878) | ÷ | 4,627) |
| 31 de dez. de 2006 | -2,147.42% | = | 100 | × | (46,599) | ÷ | 2,170) |
| 31 de dez. de 2005 | — | = | 100 | × | (30,890) | ÷ | —) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2022, observa-se uma trajetória marcada por períodos de déficits substanciais seguidos de fases de rápida recuperação e crescimento consistente na receita e no lucro líquido.
Nos anos iniciais, especificamente de 2005 a 2008, a empresa apresentou prejuízos significativos, variando de aproximadamente US$ -30,9 milhões a US$ -55,2 milhões. Apesar da ausência de dados de receita nesses anos, os prejuízos indicam que a empresa ainda estava em fase inicial de operação ou de desenvolvimento de mercado.
A partir de 2006, há um aumento progressivo na receita, que começa em aproximadamente US$ 2,17 milhões e atinge US$ 10,3 milhões em 2012, evidenciando expansão na geração de receita ao longo dos anos. Essa tendência de crescimento de receita acompanha uma redução gradual nos prejuízos até o ano de 2012, momento em que a empresa começa a apresentar prejuízos menores ou resultados positivos, porém de forma ainda incerta e variável.
De 2013 em diante, ocorre uma mudança radical na performance financeira. Os prejuízos diminuem consideravelmente, culminando em um lucro líquido de US$ 101,1 milhões em 2017, seguido por um crescimento expressivo para US$ 493,6 milhões em 2020. Este período denota uma significativa melhora na lucratividade, passando de uma configuração predominantemente negativa para resultados positivos expressivos.
O índice de margem de lucro líquido acompanha essa transformação. Nos anos iniciais, apresenta valores negativos expressivos, indicando prevalência de prejuízos. Porém, em 2016, a margem se torna positiva, atingindo 6,85%, e subsequentemente aumenta para 25,62% em 2017, refletindo uma forte melhora na eficiência operacional e na rentabilidade. Após 2017, a margem se mantém positiva e relativamente alta, embora com algumas flutuações menores, sugerindo estabilidade na geração de lucros em relação à receita.
De modo geral, o padrão de crescimento revela uma fase de desenvolvimento de receita e redução de prejuízos, culminando em uma fase de alta rentabilidade. Tal evolução sugere que a empresa conseguiu consolidar seu posicionamento de mercado e operou uma transformação significativa de uma fase de altos prejuízos para uma etapa de fortes lucros e margens de lucro satisfatórias, especialmente a partir de 2017 em diante.
Comparação com concorrentes
DexCom Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| DexCom Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 11.73% | 15.88% | 3.87% | 21.25% | 15.90% | 6.25% |
| 31 de dez. de 2021 | 6.32% | 16.42% | 4.46% | 29.85% | 11.97% | 6.06% |
| 31 de dez. de 2020 | 25.62% | 12.99% | 3.78% | 24.33% | 16.56% | 6.03% |
| 31 de dez. de 2019 | 6.85% | 11.56% | 4.66% | 30.80% | 15.16% | 5.76% |
| 31 de dez. de 2018 | -12.32% | 7.74% | 4.11% | 30.29% | 10.36% | 5.33% |
| 31 de dez. de 2017 | -6.99% | 1.74% | 4.31% | 21.09% | 13.56% | 5.28% |
| 31 de dez. de 2016 | -11.44% | 6.71% | 2.93% | 27.21% | 12.27% | 3.81% |
| 31 de dez. de 2015 | -14.33% | 21.68% | 3.27% | 24.69% | 13.20% | 3.72% |
| 31 de dez. de 2014 | -8.64% | 11.28% | 3.52% | 19.65% | 18.02% | 4.33% |
| 31 de dez. de 2013 | -18.63% | 11.79% | 3.55% | 29.62% | 20.90% | 4.62% |
| 31 de dez. de 2012 | -54.55% | 14.95% | 4.37% | 30.14% | 22.35% | 5.03% |
| 31 de dez. de 2011 | -58.67% | 12.17% | 4.42% | 28.17% | 19.43% | 5.08% |
| 31 de dez. de 2010 | -113.45% | 13.15% | 4.99% | 27.02% | 19.59% | 4.95% |
| 31 de dez. de 2009 | -180.26% | 18.68% | 7.80% | 22.11% | 14.86% | 4.42% |
| 31 de dez. de 2008 | -560.93% | 16.53% | 4.04% | 23.35% | 16.51% | 3.70% |
| 31 de dez. de 2007 | -991.53% | 13.92% | 5.56% | 24.06% | 22.78% | 6.26% |
| 31 de dez. de 2006 | -2,147.42% | 7.64% | 5.52% | 19.33% | 22.55% | 5.89% |
| 31 de dez. de 2005 | — | 15.10% | 5.53% | 41.41% | 17.94% | 7.36% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
DexCom Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| DexCom Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 11.73% | 7.05% |
| 31 de dez. de 2021 | 6.32% | 7.14% |
| 31 de dez. de 2020 | 25.62% | 6.82% |
| 31 de dez. de 2019 | 6.85% | 6.91% |
| 31 de dez. de 2018 | -12.32% | 5.87% |
| 31 de dez. de 2017 | -6.99% | 5.60% |
| 31 de dez. de 2016 | -11.44% | 4.73% |
| 31 de dez. de 2015 | -14.33% | 5.78% |
| 31 de dez. de 2014 | -8.64% | 5.76% |
| 31 de dez. de 2013 | -18.63% | 6.37% |
| 31 de dez. de 2012 | -54.55% | 8.05% |
| 31 de dez. de 2011 | -58.67% | 7.40% |
| 31 de dez. de 2010 | -113.45% | 7.67% |
| 31 de dez. de 2009 | -180.26% | 8.63% |
| 31 de dez. de 2008 | -560.93% | 6.88% |
| 31 de dez. de 2007 | -991.53% | 8.40% |
| 31 de dez. de 2006 | -2,147.42% | 7.20% |
| 31 de dez. de 2005 | — | 9.04% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
DexCom Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| DexCom Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 11.73% | 14.65% |
| 31 de dez. de 2021 | 6.32% | 15.24% |
| 31 de dez. de 2020 | 25.62% | 10.27% |
| 31 de dez. de 2019 | 6.85% | 14.56% |
| 31 de dez. de 2018 | -12.32% | 12.61% |
| 31 de dez. de 2017 | -6.99% | 9.26% |
| 31 de dez. de 2016 | -11.44% | 12.80% |
| 31 de dez. de 2015 | -14.33% | 13.94% |
| 31 de dez. de 2014 | -8.64% | 14.40% |
| 31 de dez. de 2013 | -18.63% | 15.04% |
| 31 de dez. de 2012 | -54.55% | 13.92% |
| 31 de dez. de 2011 | -58.67% | 12.06% |
| 31 de dez. de 2010 | -113.45% | 11.90% |
| 31 de dez. de 2009 | -180.26% | 17.77% |
| 31 de dez. de 2008 | -560.93% | 13.00% |
| 31 de dez. de 2007 | -991.53% | 12.52% |
| 31 de dez. de 2006 | -2,147.42% | 15.30% |
| 31 de dez. de 2005 | — | 14.61% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).