Stock Analysis on Net
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Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Verizon Communications Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2025 17.66% = 4.68% × 3.78
31 de dez. de 2024 17.64% = 4.55% × 3.88
30 de set. de 2024 10.17% = 2.57% × 3.96
30 de jun. de 2024 11.70% = 2.97% × 3.94
31 de mar. de 2024 11.99% = 2.97% × 4.03
31 de dez. de 2023 12.57% = 3.05% × 4.11
30 de set. de 2023 21.38% = 5.43% × 3.94
30 de jun. de 2023 22.10% = 5.54% × 3.99
31 de mar. de 2023 23.24% = 5.71% × 4.07
31 de dez. de 2022 23.32% = 5.60% × 4.17
30 de set. de 2022 22.06% = 5.14% × 4.29
30 de jun. de 2022 24.18% = 5.62% × 4.30
31 de mar. de 2022 25.55% = 5.85% × 4.37
31 de dez. de 2021 26.98% = 6.02% × 4.48
30 de set. de 2021 28.61% = 6.24% × 4.59
30 de jun. de 2021 27.13% = 5.72% × 4.74
31 de mar. de 2021 26.52% = 5.47% × 4.85
31 de dez. de 2020 26.24% = 5.62% × 4.66
30 de set. de 2020 — = — × 4.56
30 de jun. de 2020 — = — × 4.68
31 de mar. de 2020 — = — × 4.89

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Verizon Communications Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2025 17.66% = 13.14% × 0.36 × 3.78
31 de dez. de 2024 17.64% = 12.99% × 0.35 × 3.88
30 de set. de 2024 10.17% = 7.30% × 0.35 × 3.96
30 de jun. de 2024 11.70% = 8.38% × 0.35 × 3.94
31 de mar. de 2024 11.99% = 8.44% × 0.35 × 4.03
31 de dez. de 2023 12.57% = 8.67% × 0.35 × 4.11
30 de set. de 2023 21.38% = 15.58% × 0.35 × 3.94
30 de jun. de 2023 22.10% = 15.58% × 0.36 × 3.99
31 de mar. de 2023 23.24% = 15.85% × 0.36 × 4.07
31 de dez. de 2022 23.32% = 15.53% × 0.36 × 4.17
30 de set. de 2022 22.06% = 14.22% × 0.36 × 4.29
30 de jun. de 2022 24.18% = 15.48% × 0.36 × 4.30
31 de mar. de 2022 25.55% = 15.93% × 0.37 × 4.37
31 de dez. de 2021 26.98% = 16.51% × 0.36 × 4.48
30 de set. de 2021 28.61% = 16.42% × 0.38 × 4.59
30 de jun. de 2021 27.13% = 15.05% × 0.38 × 4.74
31 de mar. de 2021 26.52% = 14.58% × 0.37 × 4.85
31 de dez. de 2020 26.24% = 13.88% × 0.41 × 4.66
30 de set. de 2020 — = — × — × 4.56
30 de jun. de 2020 — = — × — × 4.68
31 de mar. de 2020 — = — × — × 4.89

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Verizon Communications Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2025 17.66% = 0.77 × 0.78 × 21.88% × 0.36 × 3.78
31 de dez. de 2024 17.64% = 0.78 × 0.77 × 21.65% × 0.35 × 3.88
30 de set. de 2024 10.17% = 0.69 × 0.68 × 15.44% × 0.35 × 3.96
30 de jun. de 2024 11.70% = 0.70 × 0.72 × 16.66% × 0.35 × 3.94
31 de mar. de 2024 11.99% = 0.70 × 0.73 × 16.43% × 0.35 × 4.03
31 de dez. de 2023 12.57% = 0.70 × 0.75 × 16.44% × 0.35 × 4.11
30 de set. de 2023 21.38% = 0.77 × 0.84 × 23.99% × 0.35 × 3.94
30 de jun. de 2023 22.10% = 0.77 × 0.86 × 23.71% × 0.36 × 3.99
31 de mar. de 2023 23.24% = 0.76 × 0.87 × 23.68% × 0.36 × 4.07
31 de dez. de 2022 23.32% = 0.77 × 0.88 × 22.94% × 0.36 × 4.17
30 de set. de 2022 22.06% = 0.77 × 0.89 × 20.90% × 0.36 × 4.29
30 de jun. de 2022 24.18% = 0.77 × 0.90 × 22.37% × 0.36 × 4.30
31 de mar. de 2022 25.55% = 0.77 × 0.90 × 23.12% × 0.37 × 4.37
31 de dez. de 2021 26.98% = 0.76 × 0.89 × 24.21% × 0.36 × 4.48
30 de set. de 2021 28.61% = 0.76 × 0.88 × 24.43% × 0.38 × 4.59
30 de jun. de 2021 27.13% = 0.76 × 0.87 × 22.97% × 0.38 × 4.74
31 de mar. de 2021 26.52% = 0.76 × 0.85 × 22.49% × 0.37 × 4.85
31 de dez. de 2020 26.24% = 0.76 × 0.85 × 21.57% × 0.41 × 4.66
30 de set. de 2020 — = — × — × — × — × 4.56
30 de jun. de 2020 — = — × — × — × — × 4.68
31 de mar. de 2020 — = — × — × — × — × 4.89

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Verizon Communications Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de mar. de 2025 4.68% = 13.14% × 0.36
31 de dez. de 2024 4.55% = 12.99% × 0.35
30 de set. de 2024 2.57% = 7.30% × 0.35
30 de jun. de 2024 2.97% = 8.38% × 0.35
31 de mar. de 2024 2.97% = 8.44% × 0.35
31 de dez. de 2023 3.05% = 8.67% × 0.35
30 de set. de 2023 5.43% = 15.58% × 0.35
30 de jun. de 2023 5.54% = 15.58% × 0.36
31 de mar. de 2023 5.71% = 15.85% × 0.36
31 de dez. de 2022 5.60% = 15.53% × 0.36
30 de set. de 2022 5.14% = 14.22% × 0.36
30 de jun. de 2022 5.62% = 15.48% × 0.36
31 de mar. de 2022 5.85% = 15.93% × 0.37
31 de dez. de 2021 6.02% = 16.51% × 0.36
30 de set. de 2021 6.24% = 16.42% × 0.38
30 de jun. de 2021 5.72% = 15.05% × 0.38
31 de mar. de 2021 5.47% = 14.58% × 0.37
31 de dez. de 2020 5.62% = 13.88% × 0.41
30 de set. de 2020 — = — × —
30 de jun. de 2020 — = — × —
31 de mar. de 2020 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Verizon Communications Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de mar. de 2025 4.68% = 0.77 × 0.78 × 21.88% × 0.36
31 de dez. de 2024 4.55% = 0.78 × 0.77 × 21.65% × 0.35
30 de set. de 2024 2.57% = 0.69 × 0.68 × 15.44% × 0.35
30 de jun. de 2024 2.97% = 0.70 × 0.72 × 16.66% × 0.35
31 de mar. de 2024 2.97% = 0.70 × 0.73 × 16.43% × 0.35
31 de dez. de 2023 3.05% = 0.70 × 0.75 × 16.44% × 0.35
30 de set. de 2023 5.43% = 0.77 × 0.84 × 23.99% × 0.35
30 de jun. de 2023 5.54% = 0.77 × 0.86 × 23.71% × 0.36
31 de mar. de 2023 5.71% = 0.76 × 0.87 × 23.68% × 0.36
31 de dez. de 2022 5.60% = 0.77 × 0.88 × 22.94% × 0.36
30 de set. de 2022 5.14% = 0.77 × 0.89 × 20.90% × 0.36
30 de jun. de 2022 5.62% = 0.77 × 0.90 × 22.37% × 0.36
31 de mar. de 2022 5.85% = 0.77 × 0.90 × 23.12% × 0.37
31 de dez. de 2021 6.02% = 0.76 × 0.89 × 24.21% × 0.36
30 de set. de 2021 6.24% = 0.76 × 0.88 × 24.43% × 0.38
30 de jun. de 2021 5.72% = 0.76 × 0.87 × 22.97% × 0.38
31 de mar. de 2021 5.47% = 0.76 × 0.85 × 22.49% × 0.37
31 de dez. de 2020 5.62% = 0.76 × 0.85 × 21.57% × 0.41
30 de set. de 2020 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2020 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2020 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Verizon Communications Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de mar. de 2025 13.14% = 0.77 × 0.78 × 21.88%
31 de dez. de 2024 12.99% = 0.78 × 0.77 × 21.65%
30 de set. de 2024 7.30% = 0.69 × 0.68 × 15.44%
30 de jun. de 2024 8.38% = 0.70 × 0.72 × 16.66%
31 de mar. de 2024 8.44% = 0.70 × 0.73 × 16.43%
31 de dez. de 2023 8.67% = 0.70 × 0.75 × 16.44%
30 de set. de 2023 15.58% = 0.77 × 0.84 × 23.99%
30 de jun. de 2023 15.58% = 0.77 × 0.86 × 23.71%
31 de mar. de 2023 15.85% = 0.76 × 0.87 × 23.68%
31 de dez. de 2022 15.53% = 0.77 × 0.88 × 22.94%
30 de set. de 2022 14.22% = 0.77 × 0.89 × 20.90%
30 de jun. de 2022 15.48% = 0.77 × 0.90 × 22.37%
31 de mar. de 2022 15.93% = 0.77 × 0.90 × 23.12%
31 de dez. de 2021 16.51% = 0.76 × 0.89 × 24.21%
30 de set. de 2021 16.42% = 0.76 × 0.88 × 24.43%
30 de jun. de 2021 15.05% = 0.76 × 0.87 × 22.97%
31 de mar. de 2021 14.58% = 0.76 × 0.85 × 22.49%
31 de dez. de 2020 13.88% = 0.76 × 0.85 × 21.57%
30 de set. de 2020 — = — × — × —
30 de jun. de 2020 — = — × — × —
31 de mar. de 2020 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 1º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.