Análise de segmentos reportáveis
Schlumberger Ltd. atua em 4 segmentos: Digital e Integração; Desempenho de Reservatórios; Construção de poços; e Sistemas de Produção.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável
- Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável
- Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação
- Receita
- Resultado operacional
- Ativo
- Depreciação e amortização
- Investimentos de capital
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- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise de receitas
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Índice de margem de lucro do segmento reportável
Schlumberger Ltd., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital e Integração | |||||
| Desempenho do reservatório | |||||
| Construção de poços | |||||
| Sistemas de Produção |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Desempenho Geral dos Segmentos
-
Ao longo do período analisado, observa-se uma melhora consistente na margem de lucro do segmento de desempenho de reservatórios, que cresceu de 6,3% em 2020 para 20,23% em 2024. Esta evolução representa uma expansão significativa na rentabilidade deste segmento, indicando uma potencial eficiência operacional ou demanda crescente por seus serviços.
De forma semelhante, o índice de margem de lucro do segmento de construção de poços apresentou uma trajetória ascendente, saindo de 10,06% em 2020 para 21,16% em 2024, consolidando uma melhora na lucratividade e reforçando a tendência de valorização dos serviços prestados nesta área.
Por outro lado, o segmento de sistemas de produção também registrou avanço, embora de forma mais moderada, passando de 9,37% em 2020 para 15,63% em 2024. Este crescimento sugere uma sustentação na eficiência operacional e potencial expansão de mercado, embora a evolução seja mais gradual em comparação aos outros segmentos.
- Performance do Segmento de Digital e Integração
- O índice de margem de lucro desse segmento teve um aumento expressivo de 23,76% em 2020 para 36,43% em 2022, seguido por uma ligeira redução a 32,47% em 2023, e uma recuperação adicional para 33,15% em 2024. Tal comportamento indica uma fase de forte crescimento de rentabilidade, potencialmente impulsionada por inovações tecnológicas ou aprimoramentos nos processos internos, com uma leve desaceleração ou ajuste a partir de 2022, e posterior estabilização.
- Considerações Gerais
- Os dados revelam uma tendência de melhora na lucratividade dos principais segmentos de atuação, especialmente nos de desempenho de reservatórios e construção de poços, sugerindo uma possível recuperação econômica ou estratégias de eficiência aprimoradas. A maior estabilidade na margem de lucro do segmento de digital e integração, após um período de crescimento rápido, pode indicar um ponto de maturidade ou necessidade de ajustes estratégicos para sustentar o crescimento.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Digital & Integração
Schlumberger Ltd.; Digital e Integração; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado operacional | |||||
| Receita | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional ÷ Receita
= 100 × ÷ =
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita da empresa, que passou de US$ 3.076 milhões em 2020 para US$ 4.247 milhões em 2024. Este aumento indica uma expansão nas operações ou maior eficiência na geração de receita ao longo do tempo.
O resultado operacional também apresentou aumento, saindo de US$ 731 milhões em 2020 para US$ 1.408 milhões em 2024, refletindo melhorias na rentabilidade operacional. Contudo, essa variação mostra que o crescimento no resultado operacional foi relativamente mais moderado em comparação ao crescimento da receita, indicando possíveis fatores de aumento de custos ou despesas ao longo do período.
O índice de margem de lucro do segmento reportável apresentou evolução ascendente de 23,76% em 2020 para atingir o pico de 36,43% em 2022, demonstrando um aprimoramento na eficiência e rentabilidade do segmento durante esses anos. Após 2022, houve uma redução para 32,47% em 2023, seguida por um ligeiro aumento para 33,15% em 2024, o que sugere uma certa volatilidade na margem, possivelmente relacionada a mudanças na estrutura de custos ou condições de mercado.
De maneira geral, os dados indicam uma trajetória de crescimento em receita e resultado operacional, acompanhada de melhorias na margem de lucro do segmento reportável nos anos iniciais, embora com sinais de estabilização ou leve retração na margem a partir de 2023. Esses padrões refletem uma fase de expansão com melhorias de rentabilidade, mas também indicam a necessidade de monitorar os fatores que possam impactar a eficiência operacional nos anos seguintes.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Desempenho do reservatório
Schlumberger Ltd.; Desempenho do reservatório; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado operacional | |||||
| Receita | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional ÷ Receita
= 100 × ÷ =
- Resultado operacional
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no resultado operacional ao longo do período analisado, passando de 353 milhões de dólares em 2020 para 1.452 milhões de dólares em 2024. A evolução anual demonstra uma recuperação e expansão consistente do lucro operacional, com aumentos notáveis de um ano para outro, indicando uma melhora na eficiência operacional e/ou nas condições de mercado ao longo do tempo.
- Receita
- A receita da empresa apresenta um incremento gradual ao longo dos anos. Após uma queda em 2021, de 5.602 milhões de dólares em 2020 para 4.599 milhões, houve uma recuperação em 2022, atingindo 5.553 milhões. Essa tendência de aumento se mantém de 2023 para 2024, com a receita subindo para 6.561 milhões e posteriormente para 7.177 milhões, refletindo crescimento na geração de receitas e possível expansão de suas operações ou aumento de preços e volumes de venda.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- O índice de margem de lucro do segmento reportável apresenta uma melhora constante ao longo do período, elevando-se de 6,3% em 2020 para 20,23% em 2024. Este aumento indica uma significativa melhoria na rentabilidade da empresa, possivelmente devido à otimização de custos, maior eficiência operacional, ou melhorias na estratégia de precificação e gestão de custos. A expansão da margem de lucro reflete uma maior efetividade na conversão de receitas em lucros, contribuindo para uma estrutura financeira mais sólida.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Construção de poços
Schlumberger Ltd.; Construção de poços; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado operacional | |||||
| Receita | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional ÷ Receita
= 100 × ÷ =
- Receita
- Ao longo do período analisado, a receita apresentou crescimento contínuo de 2020 até 2023, triplicando aproximadamente de 8.605 milhões de dólares em 2020 para 13.478 milhões em 2023. Em 2024, ocorreu uma ligeira retração, com o valor reduzido para 13.357 milhões, indicando uma estabilidade ou leve diminuição na receita em relação ao ano anterior.
- Resultado operacional
- O resultado operacional apresentou uma tendência de expansão consistente de 2020 até 2023, passando de 866 milhões para 2.932 milhões de dólares, representando um aumento significativo na margem operacional. Em 2024, contudo, houve uma pequena redução para 2.826 milhões, o que pode refletir uma leve contração na eficiência operacional ou aumento de custos.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- A margem de lucro do segmento reportável cresceu de 10,06% em 2020 para 21,75% em 2023, demonstrando uma melhora substancial na rentabilidade relativa do segmento ao longo do período. Em 2024, houve uma ligeira diminuição para 21,16%, indicando uma estabilidade na margem, porém ainda em níveis elevados em relação ao início da análise.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Sistemas de Produção
Schlumberger Ltd.; Sistemas de Produção; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado operacional | |||||
| Receita | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional ÷ Receita
= 100 × ÷ =
- Resultado operacional
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no resultado operacional ao longo do período analisado. Os valores aumentaram de US$ 623 milhões em 2020 para US$ 1.898 milhões em 2024, indicando uma expansão significativa na rentabilidade operacional da empresa. O crescimento é consistente a cada ano, refletindo possíveis melhorias na eficiência operacional ou aumento na demanda pelos serviços ou produtos oferecidos.
- Receita
- A receita apresentou uma trajetória de crescimento constante ao longo do período, elevando-se de US$ 6.650 milhões em 2020 para US$ 12.143 milhões em 2024. Este incremento revela um aumento de aproximadamente 82% ao longo de quatro anos, sugerindo uma ampliação de mercado, aumento nas vendas ou expansão de operações. A trajetória de incremento é gradual e contínua, indicando uma estratégia de crescimento sustentável.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- O índice de margem de lucro do segmento reportável apresentou uma melhora significativa, passando de aproximadamente 9,37% em 2020 para 15,63% em 2024. Essa elevação indica uma melhora na eficiência na geração de lucros em relação à receita, possivelmente decorrente de melhorias na gestão de custos ou adoção de estratégias que aumentaram a rentabilidade dos segmentos reportáveis. A evolução do índice sugere uma combinação de aumento da lucratividade e de otimização dos recursos utilizados.
Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável
Schlumberger Ltd., índice de retorno sobre ativos por segmento relatável
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital e Integração | |||||
| Desempenho do reservatório | |||||
| Construção de poços | |||||
| Sistemas de Produção |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Evolução do índice de retorno sobre ativos do segmento relatável
-
Observa-se uma tendência de crescimento contínuo nos índices de retorno sobre ativos ao longo do período analisado, indicando uma melhoria consistente na rentabilidade dos diferentes segmentos da empresa.
O segmento de Digital e Integração apresentou um aumento expressivo de 20,33% em 2020 para 45,17% em 2024, demonstrando uma forte valorização da eficiência operacional e geração de valor nesse campo específico.
O desempenho do reservatório também evidenciou crescimento robusto, passando de 10,12% em 2020 para 38,19% em 2024. Essa evolução sugere uma melhora significativa na utilização dos ativos nesse segmento, refletindo possíveis avanços tecnológicos ou melhorias na gestão de recursos.
O segmento de construção de poços também demonstrou avanço contínuo, passando de um índice de 18,16% em 2020 para 41,92% em 2024. Isso indica que a eficiência na construção e exploração de poços tem se aprimorado, contribuindo positivamente para a rentabilidade geral.
O setor de sistemas de produção, embora tenha apresentado uma melhora inicial bastante discreta, cresceu de 13,35% em 2020 para 26,67% em 2024. Apesar de ser o segmento com menor incremento percentual em relação aos demais, essa evolução aponta para melhorias na gestão dos ativos de produção ao longo do tempo.
De modo geral, o crescimento consistente dos índices de retorno sobre ativos revela uma estratégia bem-sucedida de otimização dos recursos e incremento na eficiência operacional, refletindo uma tendência de fortalecimento financeiro e operacional ao longo do período analisado.
Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável: Digital & Integração
Schlumberger Ltd.; Digital e Integração; Cálculo do índice de retorno sobre ativos por segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado operacional | |||||
| Ativo | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável = 100 × Resultado operacional ÷ Ativo
= 100 × ÷ =
Ao analisar os dados financeiros da empresa ao longo dos anos, observa-se uma trajetória de crescimento significativa no resultado operacional, que passou de 731 milhões de dólares em 2020 para 1.408 milhões de dólares em 2024. Essa evolução indica uma melhora na eficiência ou na geração de receita operacional ao longo do período.
Por outro lado, o ativo total da empresa apresentou uma estabilidade moderada, reduzindo-se de 3.595 milhões de dólares em 2020 para 3.117 milhões de dólares em 2024. Essa leve diminuição sugere que, embora o ativo tenha se mantido relativamente constante, a empresa conseguiu aumentar sua rentabilidade sem necessidade de ampliar significativamente seus ativos.
O índice de retorno sobre ativos do segmento reportável também evidenciou uma evolução robusta, passando de 20,33% em 2020 para 45,17% em 2024. Essa melhora demonstra uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro, indicando uma gestão mais eficiente dos recursos.
Em suma, a análise mostra uma tendência de fortalecimento da rentabilidade operacional e da eficiência na utilização dos ativos ao longo do período, mesmo com uma estabilidade relativa no volume de ativos total. Essas melhorias podem refletir estratégias eficazes de gestão e uma possível otimização dos processos internos.
Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável: Desempenho do reservatório
Schlumberger Ltd.; Desempenho do reservatório; Cálculo do índice de retorno sobre ativos por segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado operacional | |||||
| Ativo | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável = 100 × Resultado operacional ÷ Ativo
= 100 × ÷ =
- Resultado operacional
- Ao longo do período de análise, verifica-se uma tendência de crescimento constante no resultado operacional, que passou de 353 milhões de dólares em 2020 para 1.452 milhões de dólares em 2024. Esse crescimento indica uma melhora sustentada na capacidade de geração de lucro operacional, refletindo potencialmente uma maior eficiência operacional e crescimento de receitas ao longo dos anos.
- Ativo
- O ativo total da empresa demonstra uma variação de flutuação moderada em comparação com o resultado operacional. Em 2020, o ativo era de 3.489 milhões de dólares, tendo uma redução até 2021 para 2.923 milhões, seguida de uma recuperação de valores, atingindo 3.491 milhões em 2023 e crescendo para 3.802 milhões em 2024. Essa variação sugere uma gestão eficiente dos ativos, com uma tendência de aumento no volume de ativos ao longo do período, possivelmente apoiando o crescimento operacional.
- Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável
- Este índice evidencia uma forte melhora na rentabilidade dos ativos ao longo do período. Em 2020, o índice era de 10,12%, atingindo 38,19% em 2024. A elevação consistente desse índice reforça uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar resultados operacionais, indicando uma gestão mais eficaz dos recursos e uma forte geração de lucros relativos aos ativos empregados.
Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável: Construção de poços
Schlumberger Ltd.; Construção de poços; Cálculo do índice de retorno sobre ativos por segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado operacional | |||||
| Ativo | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável = 100 × Resultado operacional ÷ Ativo
= 100 × ÷ =
O resultado operacional da empresa apresentou uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período analisado, passando de US$ 866 milhões em 2020 para atingir US$ 2.832 milhões em 2023, com um pequeno decréscimo para US$ 2.826 milhões em 2024. Essa evolução indica uma melhora significativa na geração de lucro operacional ao longo dos anos.
O ativo total da companhia também evidenciou aumento ao longo do tempo, evoluindo de US$ 4.768 milhões em 2020 para um pico de US$ 7.129 milhões em 2023. Entretanto, houve uma leve redução em 2024, chegando a US$ 6.741 milhões, o que pode sugerir um ajuste na composição de ativos ou uma mudança temporária na alocação de recursos.
O índice de retorno sobre ativos do segmento reportável demonstrou uma forte tendência de crescimento, passando de 18,16% em 2020 para 41,92% em 2024. Este aumento expressivo indica uma melhoria na eficiência da empresa em utilizar seus ativos para gerar lucros, refletindo uma gestão mais eficiente ou uma melhora na margem de contribuição dos ativos ao longo do período.
Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável: Sistemas de Produção
Schlumberger Ltd.; Sistemas de Produção; Cálculo do índice de retorno sobre ativos por segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Resultado operacional | |||||
| Ativo | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável = 100 × Resultado operacional ÷ Ativo
= 100 × ÷ =
- Resultado operacional:
- Observa-se uma evolução constante ao longo do período, com crescimento significativo de 623 milhões de dólares em 2020 para 1.898 milhões em 2024. A tendência evidencia uma expansão da capacidade operacional e possivelmente maior eficiência ou aumento na demanda pelos serviços prestados pela empresa.
- Ativo:
- O total de ativos apresenta crescimento consistente, elevando-se de 4.665 milhões de dólares em 2020 para 7.116 milhões em 2024. Este aumento indica uma ampliação no porte da empresa, possivelmente decorrente de investimentos, aquisições ou aumento na carteira de ativos produtivos.
- Índice de retorno sobre ativos do segmento reportável:
- O índice demonstra melhoria contínua, crescendo de 13,35% em 2020 para 26,67% em 2024. Isso sugere uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar resultados operacionais, refletindo uma gestão cada vez mais eficaz dos recursos e uma possível simplificação ou otimização dos processos internos.
De modo geral, os indicadores apontam para uma trajetória de crescimento sustentável, com aumento de resultados operacionais, expansão do ativo total e maior eficiência na utilização desses ativos ao longo dos anos analisados.
Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável
Schlumberger Ltd., índice de giro de ativos por segmento relatável
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital e Integração | |||||
| Desempenho do reservatório | |||||
| Construção de poços | |||||
| Sistemas de Produção |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar as tendências nos índices de rotatividade de ativos dos segmentos relatáveis ao longo dos anos, observa-se uma evolução geral de aumento nos rácios de 2020 até 2024. Para o segmento de Digital e Integração, há uma evolução significativa, com o índice subindo de 0,86 em 2020 para 1,36 em 2024, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos ao longo do período. Similarmente, no segmento de Desempenho do Reservatório, o índice mantém uma tendência de aumento contínuo, passando de 1,61 em 2020 para 1,89 em 2024, sugerindo uma melhora consistente na rotação dos ativos utilizados neste segmento.
No segmento de Construção de Poços, a recuperação do índice após uma ligeira queda de 1,85 em 2021 para 1,76 em 2022, demonstra uma tendência de aumento, atingindo 1,98 em 2024. Isso indica uma melhora na eficiência operacional na utilização dos ativos neste segmento no último período analisado. Já no segmento de Sistemas de Produção, observamos uma estabilização inicial (1,43 em 2020 e 2021), seguida por um aumento notável para 1,71 em 2024, refletindo uma maior rotatividade de ativos na fase mais recente.
De modo geral, os dados indicam aprimoramento na eficiência de uso de ativos em todos os segmentos ao longo do período analisado, com a maioria apresentando incrementos contínuos ou recuperações após pequenos declínios. Este padrão sugere uma potencial estratégia de otimização operacional ou investimentos direcionados para aumentar a produtividade dos ativos disponíveis.
Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável: Digital & Integração
Schlumberger Ltd.; Digital e Integração; Cálculo do índice de giro de ativos do segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receita | |||||
| Ativo | |||||
| Taxa de atividade do segmento reportável | |||||
| Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável = Receita ÷ Ativo
= ÷ =
- Receita
- Observa-se uma tendência de crescimento na receita ao longo do período considerado. Em 2020, a receita era de US$ 3.076 milhões, aumentando continuamente até atingir US$ 4.247 milhões em 2024. Esse incremento indica uma expansão das operações ou maior eficiência na geração de receitas ao longo dos anos.
- Ativo
- Os ativos mostraram uma ligeira redução de 2020 a 2021, passando de US$ 3.595 milhões para US$ 3.134 milhões, e permaneceram relativamente estáveis até 2022, com um leve declínio. De 2022 a 2024, os ativos apresentaram estabilidade próxima a US$ 3.117 milhões, indicando possível estabilização ou limitação no aumento de investimentos ou ativos fixos durante esse período.
- Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável
- Este índice apresentou uma tendência de incremento contínuo, passando de 0.86 em 2020 para 1.36 em 2024. Tal evolução sugere melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar receitas, refletindo uma gestão mais eficaz na alocação de recursos ou aumento na produtividade operacional.
Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável: Desempenho do reservatório
Schlumberger Ltd.; Desempenho do reservatório; Cálculo do índice de giro de ativos do segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receita | |||||
| Ativo | |||||
| Taxa de atividade do segmento reportável | |||||
| Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável = Receita ÷ Ativo
= ÷ =
- Análise das tendências de receita:
- A receita da empresa apresentou uma variação ao longo dos anos analisados. Observa-se uma diminuição de 2020 para 2021, com uma redução de aproximadamente 17,8%, passando de US$ 5.602 milhões para US$ 4.599 milhões. A partir de 2021, houve uma recuperação consistente, com aumentos anuais consecutivos, chegando a US$ 7.177 milhões em 2024. Isso indica uma tendência de crescimento sustentado na receita após a redução em 2021.
- Análise do ativo:
- O ativo total também apresentou uma redução de 2020 para 2021, declinando de US$ 3.489 milhões para US$ 2.923 milhões, aproximadamente uma queda de 16,3%. Nos anos seguintes, o ativo voltou a crescer, atingindo US$ 3.491 milhões em 2023 e chegando a US$ 3.802 milhões em 2024. Este padrão sugere uma recuperação do valor dos ativos após o impacto inicial de 2020, refletindo possivelmente um aumento nos investimentos ou reavaliações de ativos ao longo do período analisado.
- Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável:
- Este índice, que mede a eficiência na utilização dos ativos para gerar receita, apresentou aumento contínuo ao longo do período de 1.61 em 2020 para 1.89 em 2024. Essa evolução indica uma melhoria na eficiência operacional, já que a empresa consegue gerar mais receita por unidade de ativo ao longo do tempo. A tendência de crescimento mais acentuada após 2021 coincide com a fase de recuperação de receita e ativos.
Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável: Construção de poços
Schlumberger Ltd.; Construção de poços; Cálculo do índice de giro de ativos do segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receita | |||||
| Ativo | |||||
| Taxa de atividade do segmento reportável | |||||
| Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável = Receita ÷ Ativo
= ÷ =
- Análise das tendências de receita
- Ao longo do período de análise, a receita da empresa apresentou crescimento consistente de 2020 a 2023, passando de US$ 8.605 milhões para US$ 13.478 milhões, indicando uma trajetória de expansão. Em 2024, houve uma ligeira redução para US$ 13.357 milhões, o que sugere uma estabilidade dos resultados ou uma leve desaceleração no momento mais recente.
- Análise dos ativos
- Os ativos totais também cresceram de 2020 para 2022, passando de US$ 4.768 milhões para US$ 6.481 milhões, refletindo possivelmente investimentos e aquisição de recursos. Em 2023, os ativos aumentaram ainda mais para US$ 7.129 milhões, porém houve uma redução em 2024 para US$ 6.741 milhões, indicando potencialmente uma fase de ajustamento ou desinvestimentos que impactaram o volume de ativos totais.
- Análise do índice de rotatividade de ativos
- O índice de rotatividade de ativos do segmento reportável evoluiu de 1,80 em 2020 para 1,85 em 2021, demonstrando uma melhora na eficiência na utilização dos ativos. Em 2022, esse índice caiu para 1,76, sugerindo uma queda na eficiência operacional. Posteriormente, a tendência voltou a se recuperar, atingindo 1,89 em 2023 e 1,98 em 2024, alcançando o nível mais alto no período e indicando uma significativa melhora na capacidade de gerar receita a partir dos ativos disponíveis.
Em síntese, os dados refletem uma empresa que experimentou crescimento consistente em receita e ativos até 2023, seguido de ajustes em 2024. A melhora contínua no índice de rotatividade de ativos demonstra efetividade na utilização dos recursos ao longo do período, mesmo diante de oscilações pontuais nos ativos totais. Essas informações sugerem um comportamento de expansão seguido por fases de estabilização, com melhorias na eficiência operacional nos anos mais recentes.
Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável: Sistemas de Produção
Schlumberger Ltd.; Sistemas de Produção; Cálculo do índice de giro de ativos do segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receita | |||||
| Ativo | |||||
| Taxa de atividade do segmento reportável | |||||
| Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotatividade de ativos do segmento reportável = Receita ÷ Ativo
= ÷ =
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se um crescimento consistente na receita, que aumentou de US$ 6.650 milhões em 2020 para US$ 12.143 milhões em 2024. Esse incremento representa aproximadamente 82,4% de crescimento no período, indicando uma expansão sólida das operações ou aumento na demanda pelos serviços ou produtos oferecidos.
Quanto ao ativo total, também apresentou uma tendência de crescimento, passando de US$ 4.665 milhões em 2020 para US$ 7.116 milhões em 2024. Isso sugere que há investimentos contínuos nos ativos da empresa, provavelmente para sustentar a expansão de suas atividades ou modernizar suas operações.
No que diz respeito ao índice de rotatividade de ativos do segmento reportável, apresentou uma estabilidade relativa em 2020 e 2021, com valor de 1,43, posteriormente evidenciando um aumento progressivo até atingir 1,71 em 2024. Esse índice mede a eficiência na utilização dos ativos para gerar receita, e seu aumento indica uma melhora na eficiência operacional, conseguindo gerar mais receita por unidade de ativo ao longo do tempo.
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação
Schlumberger Ltd., despesas de capital em relação à relação depreciação por segmento relatável
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital e Integração | |||||
| Desempenho do reservatório | |||||
| Construção de poços | |||||
| Sistemas de Produção |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Análise do item "Digital e Integração" - Despesas de capital do segmento relatável para taxa de depreciação
- Observa-se uma variação crescente no período de 2020 até 2022, indicando um aumento na alocação de despesas de capital nesse segmento. Após atingir um pico em 2022, há uma leve redução em 2023, seguida por uma diminuição mais acentuada em 2024, aproximando-se de valores semelhantes aos de 2020. Essa tendência sugere uma possível estabilização ou ajuste na estratégia de investimento nessa área ao longo do período analisado.
- Analise do item "Desempenho do reservatório" - Despesas de capital do segmento relatável para taxa de depreciação
- Há uma tendência de crescimento consistente ao longo de todos os anos, com uma aceleração significativa a partir de 2021. O aumento contínuo até 2024 indica uma intensificação dos investimentos ou despesas nesse segmento, possivelmente refletindo uma prioridade estratégica na expansão ou aprimoramento das operações relacionadas ao desempenho de reservatórios.
- Construção de poços - Despesas de capital do segmento relatável para taxa de depreciação
- De 2020 a 2022, há uma parcela de crescimento contínuo, atingindo seu ápice em 2022. Em 2023, ocorre um aumento expressivo, mas em 2024 há uma redução acentuada, retornando a valores próximos aos de 2021. Essa trajetória pode indicar um período de intensificação nos investimentos em construção de poços até 2023, seguido por uma reorganização ou contenção de gastos em 2024.
- Sistemas de Produção - Despesas de capital do segmento relatável para taxa de depreciação
- Este segmento demonstra uma tendência de crescimento gradual ao longo de todo o período, com leve aumento em 2021 e uma expansão constante até 2024. A estabilidade na taxa ao longo do tempo sugere uma estratégia contínua de investimentos nesse segmento, possivelmente indicando uma prioridade de desenvolvimento ou manutenção das operações de sistemas de produção.
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação: Digital & Integração
Schlumberger Ltd.; Digital e Integração; calcular despesas de capital do segmento em relação ao cálculo do índice de depreciação
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Investimentos de capital | |||||
| Depreciação e amortização | |||||
| Índice financeiro do segmento reportável | |||||
| Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação = Investimentos de capital ÷ Depreciação e amortização
= ÷ =
Os investimentos de capital apresentaram uma tendência de crescimento de 413 milhões de dólares em 2020 para 689 milhões em 2022, seguido por uma ligeira redução para 660 milhões em 2023 e um leve aumento para 682 milhões em 2024. Esses dados indicam uma continuidade na alocação de recursos em projetos ou ativos estratégicos ao longo do período, com picos em 2022.
A depreciação e amortização, por sua vez, demonstraram uma redução de 615 milhões de dólares em 2020 para 446 milhões em 2021, e posteriormente uma estabilização ao redor de 504 milhões em 2022. Houve então uma recuperação para 578 milhões em 2023 e um novo aumento para 654 milhões em 2024, sugerindo uma possível renovação de ativos ou mudanças nos métodos de depreciação, além de refletir o impacto do aumento dos investimentos de capital nos resultados contábeis.
A relação entre despesas de capital do segmento reportáveis e a taxa de depreciação mostrou uma evolução de 0.67 em 2020 para 1.16 em 2021, indicando uma expansão nas despesas de capital em relação à depreciação nesse período. Em 2022, essa relação aumentou ainda mais para 1.37, sugerindo um aumento na intensidade de investimentos em relação à depreciação consolidada. No entanto, em 2023, essa relação diminuiu para 1.14, e em 2024 alcançou 1.04, o que aponta para uma estabilização ou possível desaceleração do ritmo de investimentos em relação à depreciação, refletindo talvez uma estratégia de manutenção ou ajustes na alocação de recursos.
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação: Desempenho do reservatório
Schlumberger Ltd.; Desempenho do reservatório; calcular despesas de capital do segmento em relação ao cálculo do índice de depreciação
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Investimentos de capital | |||||
| Depreciação e amortização | |||||
| Índice financeiro do segmento reportável | |||||
| Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação = Investimentos de capital ÷ Depreciação e amortização
= ÷ =
- Investimentos de capital
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo nos investimentos de capital ao longo dos anos analisados. Os valores aumentaram de 384 milhões de dólares em 2020 para 624 milhões de dólares em 2024, indicando uma estratégia de expansão ou renovação de ativos ao longo do período. Essa elevação constante sugere um compromisso crescente com investimentos de longo prazo, possivelmente visando ampliar a capacidade operacional ou modernizar as instalações.
- Depreciação e amortização
- Os valores de depreciação e amortização apresentaram uma redução de 549 milhões de dólares em 2020 para 386 milhões em 2022, seguida por uma estabilização e leve elevação para 403 milhões de dólares em 2024. Essa trajetória pode refletir uma diminuição na taxa de amortização ou na depreciação associada a investimentos mais antigos ou à depreciação de ativos já amortizados, associada às mudanças nos ativos fixos ou na política de depreciação adotada pela empresa.
- Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação
- O rácio financeiro que relaciona as despesas de capital ao valor da depreciação apresenta uma tendência de aumento consistente, saindo de 0.7 em 2020 para 1.55 em 2024. Este incremento indica que as despesas de capital estão crescendo a uma taxa mais acelerada do que a depreciação, o que pode sugerir um esforço de expansão ou renovação de ativos mais agressivo em relação ao ritmo de depreciação dos ativos existentes. Tal comportamento pode refletir uma fase de investimento ativo, possivelmente sinalizando crescimento futuro ou renovação de infraestrutura.
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação: Construção de poços
Schlumberger Ltd.; Construção de poços; calcular despesas de capital do segmento em relação ao cálculo do índice de depreciação
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Investimentos de capital | |||||
| Depreciação e amortização | |||||
| Índice financeiro do segmento reportável | |||||
| Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação = Investimentos de capital ÷ Depreciação e amortização
= ÷ =
- Investimentos de capital
- Houve um aumento significativo nos investimentos de capital ao longo do período, passando de US$ 420 milhões em 2020 para US$ 908 milhões em 2023, indicando uma expansão nas atividades de captação de recursos para novos projetos ou melhorias de ativos existentes. No entanto, em 2024, os investimentos diminuíram para US$ 745 milhões, o que pode refletir uma estratégia de contenção de gastos ou uma fase de estabilização após o crescimento acelerado.
- Depreciação e amortização
- Observa-se uma redução na depreciação e amortização, que passou de US$ 580 milhões em 2020 para US$ 524 milhões em 2022, sugerindo uma diminuição na base de ativos depreciáveis ou uma mudança na política de depreciação. Ainda assim, em 2023, houve um leve aumento para US$ 587 milhões, e em 2024, a cifra subiu para US$ 649 milhões, possivelmente indicando aquisição de novos ativos ou reavaliações que aumentaram a depreciação prevista.
- Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação
- Este rácio apresentou uma tendência de crescimento de 0.72 em 2020 para 1.31 em 2022, refletindo uma intensificação nos investimentos de capital em relação à depreciação, o que pode indicar uma estratégia de renovação ou expansão de ativos. Após atingir um pico de 1.55 em 2023, o índice declinou para 1.15 em 2024, o que pode sugerir uma desaceleração no ritmo de investimentos ou uma estabilização na proporção de investimentos em relação à depreciação.
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação: Sistemas de Produção
Schlumberger Ltd.; Sistemas de Produção; calcular despesas de capital do segmento em relação ao cálculo do índice de depreciação
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Investimentos de capital | |||||
| Depreciação e amortização | |||||
| Índice financeiro do segmento reportável | |||||
| Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação = Investimentos de capital ÷ Depreciação e amortização
= ÷ =
- Investimentos de capital
- Houve uma tendência constante de crescimento nos investimentos de capital ao longo dos anos, iniciando em US$ 240 milhões em 2020 e atingindo US$ 418 milhões em 2024. Este aumento reflete uma maior alocação de recursos em ativos de longo prazo, sugerindo uma estratégia de expansão ou modernização da infraestrutura e operações da empresa.
- Depreciação e amortização
- Os valores de depreciação e amortização apresentaram uma estabilidade relativa, variando entre US$ 338 milhões em 2020 e US$ 348 milhões em 2024. A leve variação indica uma manutenção dos ativos e uma política de amortização relativamente constante, complementando o crescimento dos investimentos de capital com uma gestão controlada de ativos existentes.
- Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação
- Este rácio financeiro cresceu de 0.71 em 2020 para 1.2 em 2024, demonstrando uma mudança progressiva na proporção de investimentos de capital em relação à depreciação e amortização. Um aumento nesta métrica pode indicar uma intensificação na aquisição de novos ativos, potencialmente para apoiar crescimento de operações ou inserir melhorias tecnológicas, além de refletir uma maior ênfase na manutenção ou renovação dos ativos existentes.
Receita
Schlumberger Ltd., receita por segmento reportável
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital e Integração | |||||
| Desempenho do reservatório | |||||
| Construção de poços | |||||
| Sistemas de Produção | |||||
| Eliminações e outras | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar as tendências apresentadas ao longo dos anos, observa-se que a receita total da empresa apresentou crescimento consistente desde 2020 até 2024, passando de aproximadamente US$ 23,6 bilhões em 2020 para US$ 36,3 bilhões em 2024. Essa evolução reflete um incremento anual, indicando um desempenho positivo do portfólio de negócios.
Dentro dos segmentos, destaca-se que a construção de poços apresentou uma notável expansão de receita, passando de US$ 8,6 bilhões em 2020 para US$ 13,4 bilhões em 2024. Essa alta significativa sugere um fortalecimento da demanda por serviços de construção de poços ao longo do período, refletindo possivelmente uma expansão nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás.
O desempenho do reservatório também evidenciou crescimento contínuo, evoluindo de US$ 4,6 bilhões em 2021 para US$ 7,2 bilhões em 2024, após uma queda de 2020 para 2021. Essa recuperação indica uma retomada na demanda por serviços relacionados à gestão de reservatórios, alinhada à expansão geral do setor.
Os sistemas de produção mostraram crescimento mais acentuado, saindo de US$ 6,7 bilhões em 2020 para US$ 12,1 bilhões em 2024, consolidando-se como uma área de destaque na geração de receita. Essa evolução sugere uma maior adoção de tecnologias e soluções para otimizar operações de produção.
Por outro lado, a receita proveniente de digital e integração apresentou aumento gradual, passando de US$ 3,1 bilhões em 2020 para US$ 4,2 bilhões em 2024, demonstrando uma crescente incorporação de soluções digitais na estratégia de negócios.
Já as eliminações e outras receitas, que representam ajustes e outros fatores de redução, mostraram uma tendência à ampliação de valores negativos ao longo do período, de US$ 332 milhões em 2020 para US$ 635 milhões em 2024. Isso sugere uma maior incidência de ajustes e descontos ou perdas relacionados a essas operações.
No geral, os dados indicam uma trajetória de crescimento sustentado das receitas, impulsionado principalmente pelos segmentos de construção de poços e sistemas de produção, com uma crescente importância das soluções digitais e integração tecnológica. Apesar do aumento nas eliminações e ajustes, o desempenho geral confirma uma tendência de expansão contínua nos negócios da empresa ao longo do período analisado.
Resultado operacional
Schlumberger Ltd., lucro operacional por segmento reportável
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital e Integração | |||||
| Desempenho do reservatório | |||||
| Construção de poços | |||||
| Sistemas de Produção | |||||
| Eliminações e outras | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Análise de tendências do Resultado operacional
- Observa-se uma tendência de crescimento constante no resultado operacional ao longo do período avaliado, passando de US$ 2.401 milhões em 2020 para US$ 7.321 milhões em 2024. Esse incremento reflete uma expansão significativa nos lucros associados às operações da empresa, indicando uma melhora na eficiência operacional ou aumento na demanda pelos seus serviços.
- Desempenho por segmentos específicos
- Os segmentos de maior expressão, como Construção de poços e Sistemas de Produção, evidenciam aumentos expressivos no resultado operacional. A Construção de poços passou de US$ 866 milhões em 2020 para US$ 2.826 milhões em 2024, enquanto Sistemas de Produção aumentou de US$ 623 milhões para US$ 1.898 milhões na mesma comparação. Esses crescimentos sugerem uma crescente participação desses segmentos na geração de resultados da empresa, possivelmente refletindo uma maior demanda por seus serviços nessas áreas.
- Resultado em Digital e Integração e Reservatórios
- Os resultados das áreas de Digital e Integração e de Desempenho do Reservatório também apresentaram crescimento. Digital e Integração subiu de US$ 731 milhões em 2020 para US$ 1.408 milhões em 2024, enquanto Desempenho do Reservatório avançou de US$ 353 milhões para US$ 1.452 milhões no mesmo período. Esses aumentos indicam uma maior rentabilidade e fortalecimento dessas capacidades tecnológicas e de reservatórios, potencializando o portfólio de serviços da empresa.
- Eliminações e outras
- O item de eliminações e outras mostrou resultados negativos em todos os anos, com valores variando de -US$ 172 milhões em 2020 para -US$ 263 milhões em 2024. Embora esses valores negativos tenham se mantido relativamente constantes em magnitude, sua persistência sugere custos ou ajustes contábeis recorrentes que impactam o resultado global, mesmo com o crescimento positivo dos demais segmentos.
- Considerações finais
- De modo geral, a análise indica uma trajetória de crescimento consistente no resultado operacional total, reforçada pelo desempenho positivo dos principais segmentos de atuação. A ampliação dos resultados nos setores de Construção de poços, Sistemas de Produção, Digital e Reservatórios contribui para uma perspectiva de fortalecimento da posição financeira e operacional ao longo do período avaliado. A presença de resultados negativos nas eliminações e outros sugere que, apesar do crescimento, a empresa enfrenta custos ou ajustes que devem ser monitorados continuamente.
Ativo
Schlumberger Ltd., ativos por segmento reportável
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital e Integração | |||||
| Desempenho do reservatório | |||||
| Construção de poços | |||||
| Sistemas de Produção | |||||
| Eliminações e outras | |||||
| Goodwill e ativos intangíveis | |||||
| Caixa e investimentos de curto prazo | |||||
| Todos os outros ativos | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar as tendências do total de ativos ao longo do período de 2020 a 2024, observa-se um crescimento constante, passando de US$ 42.434 milhões em 2020 para US$ 48.935 milhões em 2024. Esse aumento indica uma expansão geral dos recursos sob gestão da empresa, refletindo potencialmente investimentos e aquisição de ativos.
No que diz respeito à composição por categorias, há variações relevantes. Os ativos relacionados a "Construção de poços" e "Sistemas de Produção" apresentaram aumentos expressivos em seu valor, especialmente em 2022 e 2023. "Construção de poços" cresceu de US$ 4.768 milhões em 2020 para US$ 7.129 milhões em 2023, enquanto "Sistemas de Produção" subiu de US$ 4.665 milhões para US$ 6.640 milhões no mesmo período. Esses ajustes sugerem investimentos intensificados nessas áreas, possivelmente visando expansão operacional.
O segmento de "Desempenho do reservatório" também mostrou uma trajetória de crescimento, passando de US$ 3.489 milhões para US$ 3.802 milhões, com destaque para o incremento em 2023. Esses aumentos refletiriam aprimoramentos ou aquisições relacionadas às atividades de análise de reservatórios.
Por outro lado, itens como "Digital e Integração" mostraram uma leve redução de US$ 3.595 milhões em 2020 para US$ 3.089 milhões em 2023, sendo uma ligeira recuperação em 2024. Essa tendência pode indicar uma racionalização de ativos digitais ou uma reestruturação dessa área específica.
Em relação aos ativos de "Goodwill e ativos intangíveis", houve uma estabilidade relativa, permanecendo na faixa de aproximadamente US$ 15,9 bilhões a US$ 17,6 bilhões, com um aumento em 2023 e 2024, sugerindo continuidade nos investimentos em intangíveis e aquisição de marcas ou tecnologias.
O componente de "Caixa e investimentos de curto prazo" manteve-se em níveis próximos, porém apresentou aumento de US$ 3.006 milhões em 2020 para US$ 4.669 milhões em 2024, indicando maior liquidez ao longo do período.
Por fim, os "Todos os outros ativos" apresentaram uma certa redução entre 2020 e 2022, mas estabilizaram-se em torno de US$ 4.600 milhões a US$ 4.940 milhões, refletindo possíveis ajustes na carteira de ativos diversos.
Em suma, a composição dos ativos demonstra uma tendência de crescimento consistente com foco em ativos de construção e produção, enquanto áreas digitais parecem estar passando por ajustes estratégicos. A expansão dos ativos totais reforça uma estratégia de crescimento empresarial, apoiada por investimentos específicos, sobretudo em atividades relacionadas à perfuração e produção.
Depreciação e amortização
Schlumberger Ltd., depreciação e amortização por segmento reportável
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital e Integração | |||||
| Desempenho do reservatório | |||||
| Construção de poços | |||||
| Sistemas de Produção | |||||
| Eliminações e outras | |||||
| Corporativo & outros | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os dados de depreciação e amortização ao longo dos anos, observa-se uma tendência geral de aumento no valor total anual, com a soma passando de US$ 2.566 milhões em 2020 para US$ 2.519 milhões em 2024.
Especificamente, a categoria "Digital e Integração" apresentou uma diminuição significativa de 2020 até 2021, caindo de US$ 615 milhões para US$ 446 milhões, seguida por uma recuperação gradual até alcançar US$ 654 milhões em 2024, indicando possível reavaliação de ativos ou mudanças na estrutura de investimento nesse segmento.
O "Desempenho do reservatório" demonstrou uma redução contínua de 2020 a 2022, passando de US$ 549 milhões para US$ 386 milhões, embora tenha apresentado leve recuperação em 2023 e 2024, atingindo US$ 403 milhões. Essa tendência sugere uma possível redução na intensidade de amortizações nesse segmento ou uma mudança na carteira de ativos.
Na "Construção de poços", o valor de depreciação e amortização permaneceu relativamente estável de 2020 até 2022 (~US$ 580 milhões), seguido por uma elevação em 2023 e 2024, chegando a US$ 649 milhões, refletindo possíveis novos investimentos ou expansão nessa área.
"Sistemas de Produção" exibiu uma estabilidade relativa, com pequenas variações ao longo dos anos, culminando em US$ 348 milhões em 2024, próximo ao patamar de 2020, indicando manutenção de ativos ou estabilidade no ritmo de depreciação.
"Eliminações e outras" manteve-se bastante constante, apresentando leves oscilações sem mudanças expressivas, permanecendo em torno de US$ 270 milhões ao longo do período analisado.
"Corporativo & outros" mostrou uma tendência de diminuição de 2020 a 2021, passando de US$ 208 milhões para US$ 151 milhões, permanecendo relativamente constante até 2023, com uma leve elevação em 2024, chegando a US$ 178 milhões, o que pode indicar redução de ativos corporativos ou reestruturações.
Em suma, embora a soma total de depreciação e amortização tenha apresentado uma leve variação, ela permaneceu em patamares similares, com uma leve tendência de incremento nos anos finais do período. Essas tendências sugerem ajustes na base de ativos depreciáveis, investimentos em determinados segmentos, ou estratégias de reestruturação operacional.
Investimentos de capital
Schlumberger Ltd., investimentos de capital por segmento reportável
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital e Integração | |||||
| Desempenho do reservatório | |||||
| Construção de poços | |||||
| Sistemas de Produção | |||||
| Eliminações e outras | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar a evolução dos investimentos de capital ao longo do período de 2020 a 2024, observa-se uma tendência de crescimento consistente. O investimento total aumentou de US$ 1.520 milhões em 2020 para US$ 2.612 milhões em 2024, representando um crescimento acumulado na faixa de aproximadamente 71%.
As categorias específicas também exibiram crescimento, com destaque para a construção de poços, que passou de US$ 420 milhões em 2020 para US$ 745 milhões em 2024, refletindo uma expansão significativa na área de perfuração. O desempenho do reservatório também apresenta aumento de US$ 348 milhões para US$ 624 milhões no mesmo período, indicando maior atenção à otimização de recursos e na maximização da recuperação de reservatórios.
Os investimentos em sistemas de produção cresceram de US$ 267 milhões para US$ 418 milhões, e os investimentos relacionados à digitalização e integração de tecnologia de US$ 413 milhões para US$ 682 milhões, reforçando uma estratégia de modernização e adoção tecnológica crescente.
As eliminações e outras categorias, embora apresentem incrementos menores, também demonstram crescimento, passando de US$ 99 milhões para US$ 143 milhões, o que pode indicar maior detalhamento ou ajustamentos nos investimentos ao longo do tempo.
De modo geral, o padrão de aumento nos investimentos sugere uma estratégia de expansão e modernização contínua, com alocação de recursos crescentes em áreas-chave do negócio para sustentar operações, inovação tecnológica e eficiência operacional.