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Altria Group Inc. (NYSE:MO)

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Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

Desagregado de ROE em dois componentes

Altria Group Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 = 6.26% ×
31 de dez. de 2020 157.34% = 9.42% × 16.70
31 de dez. de 2019 -20.78% = -2.62% × 7.92
31 de dez. de 2018 47.09% = 12.51% × 3.76
31 de dez. de 2017 66.48% = 23.66% × 2.81

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).


Desagregado de ROE em três componentes

Altria Group Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 = 9.51% × 0.66 ×
31 de dez. de 2020 157.34% = 17.08% × 0.55 × 16.70
31 de dez. de 2019 -20.78% = -5.15% × 0.51 × 7.92
31 de dez. de 2018 47.09% = 27.45% × 0.46 × 3.76
31 de dez. de 2017 66.48% = 39.97% × 0.59 × 2.81

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).


Desagregado de ROE em cinco componentes

Altria Group Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 = 0.65 × 0.76 × 19.27% × 0.66 ×
31 de dez. de 2020 157.34% = 0.65 × 0.85 × 31.07% × 0.55 × 16.70
31 de dez. de 2019 -20.78% = -1.68 × 0.37 × 8.34% × 0.51 × 7.92
31 de dez. de 2018 47.09% = 0.75 × 0.93 × 39.56% × 0.46 × 3.76
31 de dez. de 2017 66.48% = 1.04 × 0.93 × 41.25% × 0.59 × 2.81

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).


Desagregado de ROA em dois componentes

Altria Group Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2021 6.26% = 9.51% × 0.66
31 de dez. de 2020 9.42% = 17.08% × 0.55
31 de dez. de 2019 -2.62% = -5.15% × 0.51
31 de dez. de 2018 12.51% = 27.45% × 0.46
31 de dez. de 2017 23.66% = 39.97% × 0.59

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2021 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.


Desagregado do ROA em quatro componentes

Altria Group Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2021 6.26% = 0.65 × 0.76 × 19.27% × 0.66
31 de dez. de 2020 9.42% = 0.65 × 0.85 × 31.07% × 0.55
31 de dez. de 2019 -2.62% = -1.68 × 0.37 × 8.34% × 0.51
31 de dez. de 2018 12.51% = 0.75 × 0.93 × 39.56% × 0.46
31 de dez. de 2017 23.66% = 1.04 × 0.93 × 41.25% × 0.59

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2021 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.


Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Altria Group Inc., decomposição da margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2021 9.51% = 0.65 × 0.76 × 19.27%
31 de dez. de 2020 17.08% = 0.65 × 0.85 × 31.07%
31 de dez. de 2019 -5.15% = -1.68 × 0.37 × 8.34%
31 de dez. de 2018 27.45% = 0.75 × 0.93 × 39.56%
31 de dez. de 2017 39.97% = 1.04 × 0.93 × 41.25%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2021 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.