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Altria Group Inc. (NYSE:MO)

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Análise do imposto de renda

Alto nível de dificuldade

Despesa de imposto de renda

Altria Group Inc., despesa com imposto de renda, operações contínuas

US $ em milhões

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12 meses terminados 31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Federal
Estadual e local
Fora dos Estados Unidos
Atual
Federal
Estadual e local
Fora dos Estados Unidos
Diferido
Provisão (benefício) para imposto de renda

Fonte: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Atual Montante da despesa de imposto de renda corrente referente à receita tributável de operações contínuas. A corrente do Altria Group Inc. diminuiu de 2018 para 2019, mas depois aumentou de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018.
Diferido Valor da despesa com imposto de renda diferido referente à receita de operações contínuas. Diferido da Altria Group Inc. diminuiu de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.
Provisão (benefício) para imposto de renda Montante da despesa de imposto de renda corrente e despesa de imposto de renda diferido referente às operações contínuas. A provisão (benefício) para impostos sobre o rendimento da Altria Group Inc. diminuiu de 2018 para 2019, mas depois aumentou de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018.

Taxa efetiva de imposto de renda (EITR)

Altria Group Inc., reconciliação da taxa efetiva de imposto de renda (EITR)

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Taxa de impostos federais dos EUA
Imposto de renda estadual e local, líquido de benefício fiscal federal
Base tributária em investimentos estrangeiros
Posições fiscais incertas
Investimento em ABI
Investimento em JUUL
Investimento em Cronos
Dedução de fabricação doméstica
Outro
Taxa de imposto efetiva, antes da Lei de Reforma Tributária
Reavaliação de passivos fiscais diferidos líquidos
Taxa de repatriação considerada
Taxa efetiva de imposto

Fonte: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Taxa de imposto efetiva, antes da Lei de Reforma Tributária Porcentagem da despesa de imposto de renda corrente e despesa de imposto de renda diferido relativa às operações contínuas. A taxa de imposto efetiva da Altria Group Inc., antes da Lei de Reforma Tributária, aumentou de 2018 para 2019, mas depois diminuiu ligeiramente de 2019 para 2020, não atingindo o nível de 2018.

Componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

Altria Group Inc., componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

US $ em milhões

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Benefícios acumulados de pós-aposentadoria e pós-emprego
Taxas de liquidação
Custos de pensão acumulados
Investimento em JUUL
Investimento em Cronos
Prejuízos operacionais líquidos e compensação de crédito fiscal
Imposto de renda diferido ativo, bruto
Abonos de avaliação
Imposto de renda diferido ativo, líquido
Propriedade, planta e equipamento
Ativos intangíveis
Investimento em ABI
Ativos financeiros, líquido
Outro
Imposto de renda diferido passivo
Imposto de renda diferido ativo (passivo)

Fonte: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Imposto de renda diferido ativo, bruto Valor antes da alocação de provisões de avaliação de ativo fiscal diferido atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a compensar. Os ativos de imposto de renda diferido da Altria Group Inc., bruto aumentaram de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Imposto de renda diferido ativo, líquido Valor após a alocação de provisões de avaliação de ativo fiscal diferido atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a compensar. Os ativos de imposto de renda diferido da Altria Group Inc., líquidos diminuíram de 2018 para 2019, mas depois aumentaram de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018.
Imposto de renda diferido ativo (passivo) Montante, após a alocação de provisões de avaliação e passivo fiscal diferido, do ativo fiscal diferido atribuível a diferenças dedutíveis e a compensar, sem compensação jurisdicional. Os ativos (passivos) de imposto de renda diferido líquido da Altria Group Inc. diminuíram de 2018 para 2019, mas depois aumentaram de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018.

Ativos e passivos fiscais diferidos, classificação

Altria Group Inc., impostos diferidos ativos e passivos, classificação

US $ em milhões

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Imposto de renda diferido ativo
Imposto de renda diferido passivo

Fonte: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Imposto de renda diferido ativo Montante, após a alocação das provisões de avaliação e do passivo fiscal diferido, do ativo fiscal diferido atribuível às diferenças dedutíveis e a compensar, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. Os ativos de imposto de renda diferido da Altria Group Inc. diminuíram de 2018 a 2019, mas aumentaram ligeiramente de 2019 a 2020.
Imposto de renda diferido passivo Montante, após o imposto diferido ativo, do imposto diferido passivo atribuível às diferenças tributáveis, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. O passivo de imposto de renda diferido da Altria Group Inc. diminuiu de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Ajustes às demonstrações financeiras: Remoção de impostos diferidos

Altria Group Inc., ajustes nas demonstrações financeiras

US $ em milhões

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Ajuste para ativos totais
Total de ativos (antes do ajuste)
Menos: Imposto diferido ativo não circulante, líquido
Total de ativos (após ajuste)
Ajuste ao passivo total
Passivo total (antes do ajuste)
Menos: Passivo fiscal diferido não circulante, líquido
Passivo total (após ajuste)
Ajuste no patrimônio líquido atribuível à Altria
Patrimônio líquido atribuível à Altria (antes do ajuste)
Menos: Ativos fiscais diferidos líquidos (passivos)
Patrimônio líquido atribuível à Altria (após ajuste)
Ajuste do lucro líquido (perdas) atribuível à Altria
Lucro líquido (perdas) atribuível à Altria (antes do ajuste)
Mais: Despesa de imposto de renda diferido
Lucro líquido (perdas) atribuível à Altria (após ajuste)

Fonte: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Altria Group Inc., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Remoção de impostos diferidos (resumo)

Altria Group Inc., índices financeiros ajustados

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Proporção da margem de lucro líquido
Razão de margem de lucro líquido não ajustada
Razão de margem de lucro líquido ajustado
Taxa de rotatividade dos ativos totais
Taxa de rotatividade não ajustada dos ativos totais
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira não ajustado
Índice de alavancagem financeira ajustado
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido não ajustado
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido
Taxa de retorno sobre ativos (ROA)
Taxa de retorno sobre ativos não ajustada
Índice de retorno sobre ativos ajustado

Fonte: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Relação financeira Descrição A empresa
Razão de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de rentabilidade, calculado como o lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O rácio da margem de lucro líquido ajustado da Altria Group Inc. deteriorou-se de 2018 a 2019, mas depois melhorou de 2019 a 2020, não atingindo o nível de 2018.
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O rácio de rotação ajustado dos ativos totais do Altria Group Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Índice de alavancagem financeira ajustado Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
Alavancagem financeira é a extensão na qual uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido maior do que uma determinada mudança proporcional na receita operacional.
O índice de alavancagem financeira ajustado do Altria Group Inc. aumentou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O retorno ajustado sobre o índice de patrimônio líquido da Altria Group Inc. deteriorou-se de 2018 a 2019, mas depois melhorou de 2019 a 2020, ultrapassando o nível de 2018.
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos ajustado do Altria Group Inc. deteriorou-se de 2018 a 2019, mas melhorou de 2019 a 2020, não atingindo o nível de 2018.

Altria Group Inc., índices financeiros: reportados vs. ajustados


Razão de margem de lucro líquido ajustado

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido (perdas) atribuível à Altria
A receita líquida
Razão de lucratividade
Proporção da margem de lucro líquido1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido ajustado (perdas) atribuível à Altria
A receita líquida
Razão de lucratividade
Razão de margem de lucro líquido ajustado2

Fonte: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Proporção da margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido (perdas) atribuível à Altria ÷ A receita líquida
= 100 × ÷ =

2 Razão de margem de lucro líquido ajustado = 100 × Lucro líquido ajustado (perdas) atribuível à Altria ÷ A receita líquida
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Razão de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de rentabilidade, calculado como o lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O rácio da margem de lucro líquido ajustado da Altria Group Inc. deteriorou-se de 2018 a 2019, mas depois melhorou de 2019 a 2020, não atingindo o nível de 2018.

Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
A receita líquida
Total de ativos
Relação de atividade
Taxa de rotatividade dos ativos totais1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
A receita líquida
Ativos totais ajustados
Relação de atividade
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais2

Fonte: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Taxa de rotatividade dos ativos totais = A receita líquida ÷ Total de ativos
= ÷ =

2 Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais = A receita líquida ÷ Ativos totais ajustados
= ÷ =

Relação de atividade Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O rácio de rotação ajustado dos ativos totais do Altria Group Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Índice de alavancagem financeira ajustado

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Total de ativos
Patrimônio líquido atribuível à Altria
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativos totais ajustados
Patrimônio líquido ajustado atribuível à Altria
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira ajustado2

Fonte: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Total de ativos ÷ Patrimônio líquido atribuível à Altria
= ÷ =

2 Índice de alavancagem financeira ajustado = Ativos totais ajustados ÷ Patrimônio líquido ajustado atribuível à Altria
= ÷ =

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Índice de alavancagem financeira ajustado Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
Alavancagem financeira é a extensão na qual uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido maior do que uma determinada mudança proporcional na receita operacional.
O índice de alavancagem financeira ajustado do Altria Group Inc. aumentou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROE)

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido (perdas) atribuível à Altria
Patrimônio líquido atribuível à Altria
Razão de lucratividade
ROE1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido ajustado (perdas) atribuível à Altria
Patrimônio líquido ajustado atribuível à Altria
Razão de lucratividade
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido2

Fonte: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 ROE = 100 × Lucro líquido (perdas) atribuível à Altria ÷ Patrimônio líquido atribuível à Altria
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido = 100 × Lucro líquido ajustado (perdas) atribuível à Altria ÷ Patrimônio líquido ajustado atribuível à Altria
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O retorno ajustado sobre o índice de patrimônio líquido da Altria Group Inc. deteriorou-se de 2018 a 2019, mas depois melhorou de 2019 a 2020, ultrapassando o nível de 2018.

Índice de retorno sobre ativos ajustado (ROA)

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido (perdas) atribuível à Altria
Total de ativos
Razão de lucratividade
ROA1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido ajustado (perdas) atribuível à Altria
Ativos totais ajustados
Razão de lucratividade
Índice de retorno sobre ativos ajustado2

Fonte: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido (perdas) atribuível à Altria ÷ Total de ativos
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos ajustado = 100 × Lucro líquido ajustado (perdas) atribuível à Altria ÷ Ativos totais ajustados
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos ajustado do Altria Group Inc. deteriorou-se de 2018 a 2019, mas melhorou de 2019 a 2020, não atingindo o nível de 2018.