Stock Analysis on Net

Altria Group Inc. (NYSE:MO)

US$ 19,99

Retorno sobre a relação de capital (ROC)

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O índice de retorno sobre o capital ocorre após a taxa de retorno sobre os ativos líquidos da empresa. O retorno sobre o índice de capital investido não é afetado por mudanças nas taxas de juros ou dívida da empresa e estrutura de capital. Ele mede o desempenho da produtividade dos negócios.

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Retorno sobre a relação de capital investido (ROIC)

Altria Group Inc., ROIC, Cálculo, comparação com benchmarks

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31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Capital investido2
Relação de desempenho
ROIC3
Benchmarks
ROIC, concorrentes4
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 NOPAT. Veja detalhes »

2 Capital investido. Veja detalhes »

3 2021 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
ROIC Uma medida do rendimento periódico, após imposto, em dinheiro no caixa auferido no negócio. O retorno sobre o capital investido de Altria Group Inc. melhorou de 2019 para 2020, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2020 para 2021.

Decomposição do ROIC

Altria Group Inc., decomposição de ROIC

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ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
31 de dez. de 2021 = × ×
31 de dez. de 2020 = × ×
31 de dez. de 2019 = × ×
31 de dez. de 2018 = × ×
31 de dez. de 2017 = × ×

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 Relação de margem de lucro operacional (OPM). Veja os cálculos »

2 Relação de volume de negócios de capital (TO). Veja os cálculos »

3 Taxa efetiva de imposto em dinheiro (CTR). Veja os cálculos »

A principal razão para a queda do retorno sobre o índice de capital investido (ROIC) ao longo de 2021 é a queda da rentabilidade medida pela taxa de margem de lucro operacional (OPM).


Relação de margem de lucro operacional (OPM)

Altria Group Inc., OPM, Cálculo, comparação com benchmarks

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31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Mais: Impostos operacionais em dinheiro2
Lucro operacional líquido antes dos impostos (NOPBT)
 
Receita líquida
Relação de rentabilidade
OPM3
Benchmarks
OPM, concorrentes4
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 NOPAT. Veja detalhes »

2 Impostos operacionais em dinheiro. Veja detalhes »

3 2021 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
OPM A taxa de margem de lucro operacional (OPM) é a relação de ganhos econômicos pré-impostos, ou NOPBT, para as vendas. A relação de margem de lucro operacional de Altria Group Inc. melhorou de 2019 para 2020, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019.

Relação de volume de negócios de capital (TO)

Altria Group Inc., TO, Cálculo, comparação com benchmarks

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31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita líquida
Capital investido1
Relação de eficiência
TO2
Benchmarks
TO, concorrentes3
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 Capital investido. Veja detalhes »

2 2021 cálculo
TO = Receita líquida ÷ Capital investido
= ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de eficiência Descrição A empresa
TO O volume de negócios de capital (TO) é a relação das vendas com o capital investido. O volume de negócios de capital é uma função da eficiência da gestão do capital de giro e dos ativos fixos líquidos. O volume de negócios de capital de Altria Group Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Taxa efetiva de imposto em dinheiro (CTR)

Altria Group Inc., CTR, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Mais: Impostos operacionais em dinheiro2
Lucro operacional líquido antes dos impostos (NOPBT)
Taxa de imposto
CTR3
Benchmarks
CTR, concorrentes3
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).

1 NOPAT. Veja detalhes »

2 Impostos operacionais em dinheiro. Veja detalhes »

3 2021 cálculo
CTR = 100 × Impostos operacionais em dinheiro ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Taxa de imposto Descrição A empresa
CTR Taxa efetiva de imposto sobre o rendimento operacional. A alíquota efetiva de Altria Group Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou ligeiramente de 2020 para 2021.