Stock Analysis on Net
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Cintas Corp. (NASDAQ:CTAS) 

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Cintas Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de nov. de 2024 39.89% = 18.28% × 2.18
31 de ago. de 2024 40.75% = 18.07% × 2.26
31 de mai. de 2024 36.41% = 17.14% × 2.12
29 de fev. de 2024 35.51% = 16.74% × 2.12
30 de nov. de 2023 35.84% = 16.24% × 2.21
31 de ago. de 2023 33.88% = 15.84% × 2.14
31 de mai. de 2023 34.89% = 15.77% × 2.21
28 de fev. de 2023 35.68% = 15.31% × 2.33
30 de nov. de 2022 37.48% = 15.26% × 2.46
31 de ago. de 2022 38.90% = 15.21% × 2.56
31 de mai. de 2022 37.35% = 15.17% × 2.46
28 de fev. de 2022 36.70% = 14.80% × 2.48
30 de nov. de 2021 32.33% = 14.37% × 2.25
31 de ago. de 2021 34.51% = 14.54% × 2.37
31 de mai. de 2021 30.13% = 13.49% × 2.23
28 de fev. de 2021 25.88% = 11.83% × 2.19
30 de nov. de 2020 26.79% = 11.40% × 2.35
31 de ago. de 2020 25.67% = 11.50% × 2.23
31 de mai. de 2020 27.08% = 11.42% × 2.37
29 de fev. de 2020 28.81% = 12.12% × 2.38
30 de nov. de 2019 29.84% = 11.75% × 2.54
31 de ago. de 2019 30.26% = 12.05% × 2.51
31 de mai. de 2019 29.47% = 11.90% × 2.48
28 de fev. de 2019 — = — × 2.34
30 de nov. de 2018 — = — × 2.45
31 de ago. de 2018 — = — × 2.18

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2025 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Cintas Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de nov. de 2024 39.89% = 17.23% × 1.06 × 2.18
31 de ago. de 2024 40.75% = 16.80% × 1.08 × 2.26
31 de mai. de 2024 36.41% = 16.38% × 1.05 × 2.12
29 de fev. de 2024 35.51% = 15.98% × 1.05 × 2.12
30 de nov. de 2023 35.84% = 15.57% × 1.04 × 2.21
31 de ago. de 2023 33.88% = 15.36% × 1.03 × 2.14
31 de mai. de 2023 34.89% = 15.29% × 1.03 × 2.21
28 de fev. de 2023 35.68% = 15.06% × 1.02 × 2.33
30 de nov. de 2022 37.48% = 15.35% × 0.99 × 2.46
31 de ago. de 2022 38.90% = 15.46% × 0.98 × 2.56
31 de mai. de 2022 37.35% = 15.73% × 0.96 × 2.46
28 de fev. de 2022 36.70% = 15.88% × 0.93 × 2.48
30 de nov. de 2021 32.33% = 15.50% × 0.93 × 2.25
31 de ago. de 2021 34.51% = 15.72% × 0.92 × 2.37
31 de mai. de 2021 30.13% = 15.61% × 0.86 × 2.23
28 de fev. de 2021 25.88% = 14.32% × 0.83 × 2.19
30 de nov. de 2020 26.79% = 13.90% × 0.82 × 2.35
31 de ago. de 2020 25.67% = 13.18% × 0.87 × 2.23
31 de mai. de 2020 27.08% = 12.36% × 0.92 × 2.37
29 de fev. de 2020 28.81% = 13.19% × 0.92 × 2.38
30 de nov. de 2019 29.84% = 12.99% × 0.90 × 2.54
31 de ago. de 2019 30.26% = 13.18% × 0.91 × 2.51
31 de mai. de 2019 29.47% = 12.84% × 0.93 × 2.48
28 de fev. de 2019 — = — × — × 2.34
30 de nov. de 2018 — = — × — × 2.45
31 de ago. de 2018 — = — × — × 2.18

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2025 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Cintas Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de nov. de 2024 39.89% = 0.81 × 0.95 × 22.41% × 1.06 × 2.18
31 de ago. de 2024 40.75% = 0.81 × 0.95 × 21.89% × 1.08 × 2.26
31 de mai. de 2024 36.41% = 0.80 × 0.95 × 21.62% × 1.05 × 2.12
29 de fev. de 2024 35.51% = 0.79 × 0.95 × 21.20% × 1.05 × 2.12
30 de nov. de 2023 35.84% = 0.79 × 0.94 × 20.89% × 1.04 × 2.21
31 de ago. de 2023 33.88% = 0.79 × 0.94 × 20.74% × 1.03 × 2.14
31 de mai. de 2023 34.89% = 0.80 × 0.94 × 20.47% × 1.03 × 2.21
28 de fev. de 2023 35.68% = 0.80 × 0.94 × 20.19% × 1.02 × 2.33
30 de nov. de 2022 37.48% = 0.81 × 0.94 × 20.27% × 0.99 × 2.46
31 de ago. de 2022 38.90% = 0.82 × 0.94 × 20.11% × 0.98 × 2.56
31 de mai. de 2022 37.35% = 0.82 × 0.94 × 20.21% × 0.96 × 2.46
28 de fev. de 2022 36.70% = 0.83 × 0.94 × 20.22% × 0.93 × 2.48
30 de nov. de 2021 32.33% = 0.84 × 0.94 × 19.63% × 0.93 × 2.25
31 de ago. de 2021 34.51% = 0.86 × 0.93 × 19.68% × 0.92 × 2.37
31 de mai. de 2021 30.13% = 0.86 × 0.93 × 19.48% × 0.86 × 2.23
28 de fev. de 2021 25.88% = 0.87 × 0.92 × 17.93% × 0.83 × 2.19
30 de nov. de 2020 26.79% = 0.86 × 0.92 × 17.67% × 0.82 × 2.35
31 de ago. de 2020 25.67% = 0.84 × 0.91 × 17.19% × 0.87 × 2.23
31 de mai. de 2020 27.08% = 0.83 × 0.91 × 16.42% × 0.92 × 2.37
29 de fev. de 2020 28.81% = 0.82 × 0.92 × 17.50% × 0.92 × 2.38
30 de nov. de 2019 29.84% = 0.82 × 0.91 × 17.33% × 0.90 × 2.54
31 de ago. de 2019 30.26% = 0.81 × 0.92 × 17.80% × 0.91 × 2.51
31 de mai. de 2019 29.47% = 0.80 × 0.92 × 17.50% × 0.93 × 2.48
28 de fev. de 2019 — = — × — × — × — × 2.34
30 de nov. de 2018 — = — × — × — × — × 2.45
31 de ago. de 2018 — = — × — × — × — × 2.18

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2025 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Cintas Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de nov. de 2024 18.28% = 17.23% × 1.06
31 de ago. de 2024 18.07% = 16.80% × 1.08
31 de mai. de 2024 17.14% = 16.38% × 1.05
29 de fev. de 2024 16.74% = 15.98% × 1.05
30 de nov. de 2023 16.24% = 15.57% × 1.04
31 de ago. de 2023 15.84% = 15.36% × 1.03
31 de mai. de 2023 15.77% = 15.29% × 1.03
28 de fev. de 2023 15.31% = 15.06% × 1.02
30 de nov. de 2022 15.26% = 15.35% × 0.99
31 de ago. de 2022 15.21% = 15.46% × 0.98
31 de mai. de 2022 15.17% = 15.73% × 0.96
28 de fev. de 2022 14.80% = 15.88% × 0.93
30 de nov. de 2021 14.37% = 15.50% × 0.93
31 de ago. de 2021 14.54% = 15.72% × 0.92
31 de mai. de 2021 13.49% = 15.61% × 0.86
28 de fev. de 2021 11.83% = 14.32% × 0.83
30 de nov. de 2020 11.40% = 13.90% × 0.82
31 de ago. de 2020 11.50% = 13.18% × 0.87
31 de mai. de 2020 11.42% = 12.36% × 0.92
29 de fev. de 2020 12.12% = 13.19% × 0.92
30 de nov. de 2019 11.75% = 12.99% × 0.90
31 de ago. de 2019 12.05% = 13.18% × 0.91
31 de mai. de 2019 11.90% = 12.84% × 0.93
28 de fev. de 2019 — = — × —
30 de nov. de 2018 — = — × —
31 de ago. de 2018 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 2º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Cintas Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de nov. de 2024 18.28% = 0.81 × 0.95 × 22.41% × 1.06
31 de ago. de 2024 18.07% = 0.81 × 0.95 × 21.89% × 1.08
31 de mai. de 2024 17.14% = 0.80 × 0.95 × 21.62% × 1.05
29 de fev. de 2024 16.74% = 0.79 × 0.95 × 21.20% × 1.05
30 de nov. de 2023 16.24% = 0.79 × 0.94 × 20.89% × 1.04
31 de ago. de 2023 15.84% = 0.79 × 0.94 × 20.74% × 1.03
31 de mai. de 2023 15.77% = 0.80 × 0.94 × 20.47% × 1.03
28 de fev. de 2023 15.31% = 0.80 × 0.94 × 20.19% × 1.02
30 de nov. de 2022 15.26% = 0.81 × 0.94 × 20.27% × 0.99
31 de ago. de 2022 15.21% = 0.82 × 0.94 × 20.11% × 0.98
31 de mai. de 2022 15.17% = 0.82 × 0.94 × 20.21% × 0.96
28 de fev. de 2022 14.80% = 0.83 × 0.94 × 20.22% × 0.93
30 de nov. de 2021 14.37% = 0.84 × 0.94 × 19.63% × 0.93
31 de ago. de 2021 14.54% = 0.86 × 0.93 × 19.68% × 0.92
31 de mai. de 2021 13.49% = 0.86 × 0.93 × 19.48% × 0.86
28 de fev. de 2021 11.83% = 0.87 × 0.92 × 17.93% × 0.83
30 de nov. de 2020 11.40% = 0.86 × 0.92 × 17.67% × 0.82
31 de ago. de 2020 11.50% = 0.84 × 0.91 × 17.19% × 0.87
31 de mai. de 2020 11.42% = 0.83 × 0.91 × 16.42% × 0.92
29 de fev. de 2020 12.12% = 0.82 × 0.92 × 17.50% × 0.92
30 de nov. de 2019 11.75% = 0.82 × 0.91 × 17.33% × 0.90
31 de ago. de 2019 12.05% = 0.81 × 0.92 × 17.80% × 0.91
31 de mai. de 2019 11.90% = 0.80 × 0.92 × 17.50% × 0.93
28 de fev. de 2019 — = — × — × — × —
30 de nov. de 2018 — = — × — × — × —
31 de ago. de 2018 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 2º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Cintas Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de nov. de 2024 17.23% = 0.81 × 0.95 × 22.41%
31 de ago. de 2024 16.80% = 0.81 × 0.95 × 21.89%
31 de mai. de 2024 16.38% = 0.80 × 0.95 × 21.62%
29 de fev. de 2024 15.98% = 0.79 × 0.95 × 21.20%
30 de nov. de 2023 15.57% = 0.79 × 0.94 × 20.89%
31 de ago. de 2023 15.36% = 0.79 × 0.94 × 20.74%
31 de mai. de 2023 15.29% = 0.80 × 0.94 × 20.47%
28 de fev. de 2023 15.06% = 0.80 × 0.94 × 20.19%
30 de nov. de 2022 15.35% = 0.81 × 0.94 × 20.27%
31 de ago. de 2022 15.46% = 0.82 × 0.94 × 20.11%
31 de mai. de 2022 15.73% = 0.82 × 0.94 × 20.21%
28 de fev. de 2022 15.88% = 0.83 × 0.94 × 20.22%
30 de nov. de 2021 15.50% = 0.84 × 0.94 × 19.63%
31 de ago. de 2021 15.72% = 0.86 × 0.93 × 19.68%
31 de mai. de 2021 15.61% = 0.86 × 0.93 × 19.48%
28 de fev. de 2021 14.32% = 0.87 × 0.92 × 17.93%
30 de nov. de 2020 13.90% = 0.86 × 0.92 × 17.67%
31 de ago. de 2020 13.18% = 0.84 × 0.91 × 17.19%
31 de mai. de 2020 12.36% = 0.83 × 0.91 × 16.42%
29 de fev. de 2020 13.19% = 0.82 × 0.92 × 17.50%
30 de nov. de 2019 12.99% = 0.82 × 0.91 × 17.33%
31 de ago. de 2019 13.18% = 0.81 × 0.92 × 17.80%
31 de mai. de 2019 12.84% = 0.80 × 0.92 × 17.50%
28 de fev. de 2019 — = — × — × —
30 de nov. de 2018 — = — × — × —
31 de ago. de 2018 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 2º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.