Cintas Corp. (NASDAQ:CTAS)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos ativos intangíveis ao longo do período de seis anos. Observa-se um crescimento consistente na "Boa vontade", com um aumento de aproximadamente 13,0% entre 2019 e 2024. Este aumento sugere potenciais aquisições ou reavaliações de ativos.

Os "Contratos de serviço" também demonstram uma trajetória ascendente, embora em um ritmo mais moderado, com um crescimento de aproximadamente 11,4% no mesmo período. Este crescimento indica uma expansão contínua nas operações de serviços.

Os "Custos de contrato capitalizados" apresentam o crescimento mais significativo, com um aumento de aproximadamente 180,4% entre 2019 e 2024. Este aumento substancial pode indicar investimentos crescentes em contratos de longo prazo ou mudanças nas políticas de capitalização.

Os "Acordos de não concorrência e consultoria e outros" também exibem um crescimento constante, embora em menor escala, com um aumento de aproximadamente 52,1% entre 2019 e 2024. Este crescimento pode refletir um aumento na necessidade de proteger interesses comerciais ou na contratação de serviços especializados.

O valor total de "Contratos de serviços e outros ativos, quantia escriturada" demonstra um crescimento constante, com um aumento de aproximadamente 56,8% entre 2019 e 2024. Este crescimento é impulsionado pelos aumentos nos "Custos de contrato capitalizados" e "Acordos de não concorrência e consultoria e outros".

A "Amortização acumulada" apresenta um aumento constante e significativo, com um crescimento de aproximadamente 130,2% entre 2019 e 2024. Este aumento reflete a depreciação gradual dos ativos intangíveis ao longo do tempo.

O valor de "Contratos de serviços e outros ativos, líquidos" demonstra uma estabilidade relativa, com um crescimento modesto de aproximadamente 1,7% entre 2019 e 2024. A estabilidade sugere que a amortização está compensando o aumento nos ativos brutos.

Finalmente, o total de "Goodwill, contratos de serviços e outros ativos" apresenta um crescimento constante, com um aumento de aproximadamente 10,7% entre 2019 e 2024. Este crescimento é impulsionado principalmente pelo aumento na "Boa vontade".

Tendências Gerais

Crescimento consistente em "Boa vontade" e "Contratos de serviço".

Crescimento Significativo

Aumento substancial nos "Custos de contrato capitalizados".

Amortização

Aumento constante na "Amortização acumulada".

Ativos Líquidos

Estabilidade relativa nos "Contratos de serviços e outros ativos, líquidos".

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória geral de crescimento ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente nos ativos totais, com flutuações anuais, mas atingindo o valor mais alto no último ano analisado.

Ativos Totais

Os ativos totais apresentaram um crescimento de 2019 a 2021, seguido por uma ligeira diminuição em 2022, e retomaram a tendência de alta em 2023 e 2024. O valor final é significativamente superior ao inicial.

O ativo total ajustado acompanha a tendência dos ativos totais, exibindo um crescimento notável, embora com variações anuais. A taxa de crescimento parece ser mais moderada em comparação com os ativos totais não ajustados.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado demonstra um aumento constante, com um crescimento mais expressivo entre 2019 e 2021, seguido por uma estabilização e retomada do crescimento nos anos subsequentes. O valor final é consideravelmente maior que o inicial.

O patrimônio líquido também apresenta uma tendência de crescimento, embora com uma queda em 2022. O valor final é superior ao inicial, indicando um aumento na participação dos acionistas na empresa.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido cresceu de 2019 a 2021, diminuiu em 2022 e, posteriormente, recuperou-se em 2023 e 2024, atingindo o valor mais alto do período analisado.

O patrimônio líquido ajustado demonstra um crescimento mais acentuado, especialmente a partir de 2020. A variação anual é mais pronunciada neste indicador, sugerindo uma maior sensibilidade a fatores específicos.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado apresentou um crescimento exponencial entre 2019 e 2021, seguido por uma redução em 2022 e uma recuperação substancial em 2023 e 2024. O valor final é significativamente superior ao inicial, indicando uma melhora na estrutura de capital ajustada.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com crescimento tanto em seus ativos quanto em seu patrimônio líquido. A análise do patrimônio líquido ajustado sugere uma otimização da estrutura de capital ao longo do tempo.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de giro total dos ativos, com uma ligeira tendência de alta nos anos mais recentes, passando de 0.93 em 2019 para 1.05 em 2024. O índice de giro total dos ativos ajustado demonstra um padrão ascendente mais consistente, evoluindo de 1.5 em 2019 para 1.61 em 2024, com uma estabilização no último ano.

O índice de alavancagem financeira apresentou variações, inicialmente diminuindo de 2.48 em 2019 para 2.23 em 2021, seguido por um aumento para 2.46 em 2022 e uma subsequente redução para 2.12 em 2024. O índice de alavancagem financeira ajustado exibiu uma volatilidade considerável, com uma queda acentuada de 28.66 em 2019 para 6.87 em 2021, um aumento para 19.25 em 2022 e uma nova redução para 5.4 em 2024.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresentou uma trajetória geralmente ascendente, com um aumento de 29.47% em 2019 para 36.41% em 2024, embora com flutuações anuais. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado, por sua vez, demonstrou uma diminuição significativa ao longo do período, passando de 552.15% em 2019 para 142.36% em 2024.

O índice de retorno sobre ativos também apresentou uma tendência de alta, evoluindo de 11.9% em 2019 para 17.14% em 2024. De forma similar, o índice de retorno sobre ativos ajustado exibiu um crescimento constante, passando de 19.26% em 2019 para 26.38% em 2024.

Índice de giro total dos ativos

Demonstra uma leve melhora na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita nos anos mais recentes.

Índice de alavancagem financeira

Indica uma gestão da alavancagem que, embora variável, apresenta uma tendência de redução nos últimos anos.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Sugere uma crescente capacidade de gerar lucro a partir do investimento dos acionistas.

Índice de retorno sobre ativos

Reflete uma melhoria na rentabilidade dos ativos da empresa.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória geral de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2019 a 2023, com uma ligeira retração em 2022, seguida de um novo crescimento em 2024.

O ativo total ajustado apresenta um padrão similar, com crescimento contínuo ao longo dos anos, embora em magnitudes diferentes. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado permanece significativa, indicando a presença de componentes que são excluídos do cálculo ajustado.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos demonstra flutuações ao longo do período. Apresenta uma ligeira diminuição de 2019 para 2021, seguida de recuperação em 2022 e aumento consistente em 2023 e 2024. Este indicador sugere uma eficiência variável na utilização dos ativos para gerar vendas.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado exibe uma tendência de crescimento mais estável em comparação com o índice não ajustado. Observa-se uma diminuição em 2021, mas uma recuperação e subsequente estabilização em 2023 e 2024. Os valores consistentemente mais altos deste índice, em comparação com o índice total, indicam que os ativos ajustados são utilizados de forma mais eficiente na geração de vendas.

Em resumo, os dados indicam uma expansão geral dos ativos, com uma eficiência na utilização dos ativos ajustados superior à dos ativos totais. As flutuações nos índices de giro sugerem a influência de fatores externos ou mudanças internas na gestão de ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória geral de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2019 a 2023, com um valor de US$ 7.436.662 mil em 2019, atingindo US$ 8.546.356 mil em 2023. Em 2024, registra-se um novo aumento, alcançando US$ 9.168.817 mil.

O ativo total ajustado também apresenta uma tendência de crescimento, embora com alguma variação. De 2019 a 2021, o valor aumenta de US$ 4.594.221 mil para US$ 5.323.754 mil. Houve uma ligeira diminuição em 2022, para US$ 5.104.280 mil, seguida de um aumento em 2023 e 2024, atingindo US$ 5.956.393 mil.

O patrimônio líquido total acompanha a tendência de crescimento, com um aumento de US$ 3.002.721 mil em 2019 para US$ 4.316.372 mil em 2024. Contudo, em 2022, houve uma redução em relação ao ano anterior, indicando uma possível alteração na estrutura de capital.

O patrimônio líquido ajustado demonstra um crescimento mais expressivo, partindo de US$ 160.280 mil em 2019 para US$ 1.103.948 mil em 2024. Este aumento significativo sugere uma melhora na rentabilidade e/ou na gestão do capital próprio.

O índice de alavancagem financeira apresenta flutuações ao longo do período. Em 2019, o índice é de 2,48, diminuindo para 2,23 em 2021, aumentando novamente para 2,46 em 2022 e diminuindo para 2,12 em 2024. Esta variação indica mudanças na proporção entre dívida e capital próprio.

O índice de alavancagem financeira ajustado demonstra uma redução substancial ao longo do período, de 28,66 em 2019 para 5,4 em 2024. Esta diminuição sugere uma redução no risco financeiro associado à alavancagem, possivelmente devido a uma melhoria na gestão da dívida ou ao aumento do capital próprio ajustado.

Ativos totais

Apresentam crescimento constante, com um pico em 2024.

Ativo total ajustado

Crescimento com uma pequena retração em 2022.

Patrimônio líquido

Crescimento geral, com uma queda em 2022.

Patrimônio líquido ajustado

Crescimento significativo ao longo do período.

Índice de alavancagem financeira

Flutuações, indicando mudanças na estrutura de capital.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Redução substancial, indicando menor risco financeiro.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante, com ligeira retração em um dos anos, indicando uma expansão geral da base de capital da entidade.

O patrimônio líquido ajustado apresenta um padrão de crescimento mais pronunciado, embora com maior volatilidade. Inicialmente, registra um aumento significativo, seguido por uma diminuição, e posteriormente, retoma a tendência de crescimento, superando os valores iniciais. Essa variação sugere a influência de fatores específicos que impactam o cálculo do ajuste.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido demonstra uma flutuação ao longo dos anos, mantendo-se em patamares elevados. A entidade apresenta consistentemente retornos superiores a 25%, com picos em determinados períodos, indicando uma eficiente utilização do capital para geração de lucro.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado exibe uma volatilidade ainda maior. Os valores iniciais são excepcionalmente altos, seguidos por uma redução substancial e, posteriormente, uma recuperação. Essa variação acentuada reflete a sensibilidade do índice às mudanças no patrimônio líquido ajustado, e pode indicar a ocorrência de eventos não recorrentes ou ajustes contábeis significativos.

Patrimônio Líquido

Apresenta crescimento constante, com um leve declínio em um ano específico, mas com recuperação e expansão subsequente.

Patrimônio Líquido Ajustado

Demonstra um crescimento mais dinâmico, porém com maior volatilidade, influenciado por fatores específicos de ajuste.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido

Mantém-se em níveis elevados, indicando uma boa performance na utilização do capital.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)

Apresenta alta volatilidade, refletindo a sensibilidade às variações no patrimônio líquido ajustado.

Em resumo, os dados indicam uma entidade com crescimento consistente em seu patrimônio líquido e com capacidade de gerar retornos significativos sobre o capital investido. A volatilidade observada no patrimônio líquido ajustado e em seu respectivo índice de retorno sugere a necessidade de uma análise mais aprofundada dos fatores que influenciam esses indicadores.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente na maioria dos indicadores avaliados ao longo do período de 2019 a 2024. Observa-se um crescimento consistente nos ativos totais, com um ligeiro recuo em 2022, seguido de uma retomada em 2023 e 2024, atingindo o valor mais alto do período.

O ativo total ajustado também apresenta uma tendência de crescimento, embora com uma variação similar à dos ativos totais, com uma diminuição em 2022 e posterior recuperação. A magnitude do ativo total ajustado é consistentemente menor que a do ativo total, indicando a existência de componentes nos ativos totais que são excluídos no cálculo do ativo ajustado.

Os índices de retorno sobre ativos, tanto o geral quanto o ajustado, exibem um aumento progressivo ao longo dos anos. O índice de retorno sobre ativos apresentou uma melhora contínua, passando de 11.9% em 2019 para 17.14% em 2024. O índice de retorno sobre ativos ajustado demonstra um desempenho ainda mais robusto, com um aumento de 19.26% em 2019 para 26.38% em 2024.

Ativos totais

Apresentam crescimento geral, com uma pequena queda em 2022, mas retomando a tendência de alta nos anos subsequentes.

Ativo total ajustado

Segue a mesma tendência dos ativos totais, porém em valores menores, indicando a exclusão de certos componentes no cálculo.

Índice de retorno sobre ativos

Demonstra uma melhora constante ao longo do período, indicando maior eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

Apresenta um desempenho superior ao índice geral, com um crescimento mais acentuado, sugerindo que os ajustes realizados nos ativos resultam em um retorno mais elevado.

Em resumo, os dados indicam uma melhoria contínua na rentabilidade e eficiência da empresa, com um crescimento consistente nos ativos e um aumento significativo nos índices de retorno sobre ativos.