Stock Analysis on Net
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Cintas Corp. (NASDAQ:CTAS) 

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Cintas Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de mai. de 2024 36.41% = 17.14% × 2.12
31 de mai. de 2023 34.89% = 15.77% × 2.21
31 de mai. de 2022 37.35% = 15.17% × 2.46
31 de mai. de 2021 30.13% = 13.49% × 2.23
31 de mai. de 2020 27.08% = 11.42% × 2.37
31 de mai. de 2019 29.47% = 11.90% × 2.48

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Cintas Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mai. de 2024 36.41% = 16.38% × 1.05 × 2.12
31 de mai. de 2023 34.89% = 15.29% × 1.03 × 2.21
31 de mai. de 2022 37.35% = 15.73% × 0.96 × 2.46
31 de mai. de 2021 30.13% = 15.61% × 0.86 × 2.23
31 de mai. de 2020 27.08% = 12.36% × 0.92 × 2.37
31 de mai. de 2019 29.47% = 12.84% × 0.93 × 2.48

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Cintas Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mai. de 2024 36.41% = 0.80 × 0.95 × 21.62% × 1.05 × 2.12
31 de mai. de 2023 34.89% = 0.80 × 0.94 × 20.47% × 1.03 × 2.21
31 de mai. de 2022 37.35% = 0.82 × 0.94 × 20.21% × 0.96 × 2.46
31 de mai. de 2021 30.13% = 0.86 × 0.93 × 19.48% × 0.86 × 2.23
31 de mai. de 2020 27.08% = 0.83 × 0.91 × 16.42% × 0.92 × 2.37
31 de mai. de 2019 29.47% = 0.80 × 0.92 × 17.50% × 0.93 × 2.48

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Cintas Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de mai. de 2024 17.14% = 16.38% × 1.05
31 de mai. de 2023 15.77% = 15.29% × 1.03
31 de mai. de 2022 15.17% = 15.73% × 0.96
31 de mai. de 2021 13.49% = 15.61% × 0.86
31 de mai. de 2020 11.42% = 12.36% × 0.92
31 de mai. de 2019 11.90% = 12.84% × 0.93

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Cintas Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de mai. de 2024 17.14% = 0.80 × 0.95 × 21.62% × 1.05
31 de mai. de 2023 15.77% = 0.80 × 0.94 × 20.47% × 1.03
31 de mai. de 2022 15.17% = 0.82 × 0.94 × 20.21% × 0.96
31 de mai. de 2021 13.49% = 0.86 × 0.93 × 19.48% × 0.86
31 de mai. de 2020 11.42% = 0.83 × 0.91 × 16.42% × 0.92
31 de mai. de 2019 11.90% = 0.80 × 0.92 × 17.50% × 0.93

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Cintas Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de mai. de 2024 16.38% = 0.80 × 0.95 × 21.62%
31 de mai. de 2023 15.29% = 0.80 × 0.94 × 20.47%
31 de mai. de 2022 15.73% = 0.82 × 0.94 × 20.21%
31 de mai. de 2021 15.61% = 0.86 × 0.93 × 19.48%
31 de mai. de 2020 12.36% = 0.83 × 0.91 × 16.42%
31 de mai. de 2019 12.84% = 0.80 × 0.92 × 17.50%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.