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Royal Dutch Shell PLC (NYSE:RDSA)

US$ 22,49

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Análise do imposto de renda

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Despesa com imposto de renda

Royal Dutch Shell PLC, despesas de imposto de renda, operações contínuas

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2014 31 de dez. de 2013 31 de dez. de 2012 31 de dez. de 2011 31 de dez. de 2010
Taxa relativa ao período em curso
Ajustamento em relação a períodos anteriores
Tributação atual
Relativo à originação e reversão de diferenças temporárias, prejuízos fiscais e créditos
Relativo às alterações das taxas de imposto
Ajustamento em relação a períodos anteriores
Tributação diferida
Carga tributária

Com base em relatórios: 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Tributação atual Valor da despesa corrente de imposto de renda referente ao lucro tributável de operações continuadas. A tributação corrente de Royal Dutch Shell PLC diminuiu de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014.
Tributação diferida Valor da despesa de imposto de renda diferido referente ao resultado de operações continuadas. A tributação diferida de Royal Dutch Shell PLC diminuiu de 2012 para 2013, mas depois aumentou de 2013 para 2014, não atingindo o nível de 2012.
Carga tributária Valor da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A carga tributária de Royal Dutch Shell PLC diminuiu de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014.

Componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

Royal Dutch Shell PLC, componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2014 31 de dez. de 2013 31 de dez. de 2012 31 de dez. de 2011 31 de dez. de 2010
Descomissionamento e outras disposições
Perdas transitadas
Imobilizado
Benefícios de aposentadoria
Outros__________
Tributos diferidos ativos
Descomissionamento e outras disposições
Perdas transitadas
Imobilizado
Benefícios de aposentadoria
Outros__________
Passivo por impostos diferidos
Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos

Com base em relatórios: 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Tributos diferidos ativos Montante após a atribuição de licenças de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a reportes. Os tributos diferidos ativos de Royal Dutch Shell PLC aumentaram de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014.
Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos Montante, após a atribuição de licenças de avaliação e de passivo por impostos diferidos, do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças dedutíveis e a reportes, sem compensação jurisdicional. Os ativos (passivos) líquidos por impostos diferidos de Royal Dutch Shell PLC aumentaram de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014.

Ativos e passivos por impostos diferidos, classificação

Royal Dutch Shell PLC, Ativos e passivos por impostos diferidos, classificação

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2014 31 de dez. de 2013 31 de dez. de 2012 31 de dez. de 2011 31 de dez. de 2010
Tributos diferidos ativos
Passivo por impostos diferidos

Com base em relatórios: 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Tributos diferidos ativos Montante, após a atribuição de licenças de avaliação e de obrigações por impostos diferidos, do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças dedutíveis e a transitos, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. Os tributos diferidos ativos de Royal Dutch Shell PLC aumentaram de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014.
Passivo por impostos diferidos Valor, após o tributo diferido ativo, do passivo por impostos diferidos atribuível a diferenças tributáveis, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. O passivo por impostos diferidos de Royal Dutch Shell PLC diminuiu de 2012 para 2013, mas depois aumentou ligeiramente de 2013 para 2014.

Ajustes nas demonstrações financeiras: Eliminação de impostos diferidos

Royal Dutch Shell PLC, ajustes nas demonstrações financeiras

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2014 31 de dez. de 2013 31 de dez. de 2012 31 de dez. de 2011 31 de dez. de 2010
Ajuste ao ativo total
Total de ativos (antes do ajuste)
Menos: Ativo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total de ativos (após ajuste)
Ajustamento ao passivo total
Total do passivo (antes do ajuste)
Menos: Passivo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total do passivo (após ajuste)
Ajustamento ao capital próprio atribuível aos accionistas da Royal Dutch Shell plc
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Royal Dutch Shell plc (antes do ajuste)
Menos: Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Royal Dutch Shell plc (após ajuste)
Ajustamento ao resultado atribuível aos accionistas da Royal Dutch Shell plc
Lucro atribuível aos acionistas da Royal Dutch Shell plc (antes do ajuste)
Mais: Despesa com imposto de renda diferido
Lucro atribuível aos acionistas da Royal Dutch Shell plc (após ajuste)

Com base em relatórios: 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).

Royal Dutch Shell PLC, dados financeiros: reportados vs. ajustados

Índices financeiros ajustados: Eliminação de impostos diferidos (resumo)

Royal Dutch Shell PLC, índices financeiros ajustados

Microsoft Excel
31 de dez. de 2014 31 de dez. de 2013 31 de dez. de 2012 31 de dez. de 2011 31 de dez. de 2010
Índice de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado)
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Índice de giro total dos ativos
Índice de giro total dos ativos (não ajustado)
Índice de giro total dos ativos (ajustado)
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Índice de alavancagem financeira (ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Índice de retorno sobre ativos (não ajustado)
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

Com base em relatórios: 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido (ajustado) Indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Royal Dutch Shell PLC deteriorou-se de 2012 para 2013, mas depois melhorou ligeiramente de 2013 para 2014.
Índice de giro total dos ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O índice de giro total de ativos (ajustado) de Royal Dutch Shell PLC deteriorou-se de 2012 a 2013 e de 2013 a 2014.
Índice de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida da alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma dada mudança proporcional no lucro operacional.		 O índice de alavancagem financeira (ajustado) de Royal Dutch Shell PLC aumentou de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Royal Dutch Shell PLC deteriorou de 2012 a 2013, mas depois melhorou ligeiramente de 2013 a 2014.
Índice de retorno sobre ativos (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) da Royal Dutch Shell PLC deteriorou-se de 2012 para 2013, mas depois melhorou ligeiramente de 2013 para 2014.

Royal Dutch Shell PLC, índices financeiros: reportados vs. ajustados

Índice de margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2014 31 de dez. de 2013 31 de dez. de 2012 31 de dez. de 2011 31 de dez. de 2010
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Rendimentos atribuíveis aos accionistas da Royal Dutch Shell plc
Receita
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro ajustado atribuível aos acionistas da Royal Dutch Shell plc
Receita
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).

2014 Cálculos

1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Rendimentos atribuíveis aos accionistas da Royal Dutch Shell plc ÷ Receita
= 100 × ÷ =

2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro ajustado atribuível aos acionistas da Royal Dutch Shell plc ÷ Receita
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido (ajustado) Indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Royal Dutch Shell PLC deteriorou-se de 2012 para 2013, mas depois melhorou ligeiramente de 2013 para 2014.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2014 31 de dez. de 2013 31 de dez. de 2012 31 de dez. de 2011 31 de dez. de 2010
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita
Ativos totais
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita
Ativo total ajustado
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).

2014 Cálculos

1 Índice de giro total dos ativos = Receita ÷ Ativos totais
= ÷ =

2 Índice de giro total dos ativos (ajustado) = Receita ÷ Ativo total ajustado
= ÷ =

Índice de atividade Descrição: __________ A empresa
Índice de giro total dos ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O índice de giro total de ativos (ajustado) de Royal Dutch Shell PLC deteriorou-se de 2012 a 2013 e de 2013 a 2014.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2014 31 de dez. de 2013 31 de dez. de 2012 31 de dez. de 2011 31 de dez. de 2010
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Royal Dutch Shell plc
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo total ajustado
Patrimônio líquido ajustado atribuível aos acionistas da Royal Dutch Shell plc
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).

2014 Cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Royal Dutch Shell plc
= ÷ =

2 Índice de alavancagem financeira (ajustado) = Ativo total ajustado ÷ Patrimônio líquido ajustado atribuível aos acionistas da Royal Dutch Shell plc
= ÷ =

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida da alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma dada mudança proporcional no lucro operacional.		 O índice de alavancagem financeira (ajustado) de Royal Dutch Shell PLC aumentou de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2014 31 de dez. de 2013 31 de dez. de 2012 31 de dez. de 2011 31 de dez. de 2010
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Rendimentos atribuíveis aos accionistas da Royal Dutch Shell plc
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Royal Dutch Shell plc
Índice de rentabilidade
ROE1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro ajustado atribuível aos acionistas da Royal Dutch Shell plc
Patrimônio líquido ajustado atribuível aos acionistas da Royal Dutch Shell plc
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).

2014 Cálculos

1 ROE = 100 × Rendimentos atribuíveis aos accionistas da Royal Dutch Shell plc ÷ Patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Royal Dutch Shell plc
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro ajustado atribuível aos acionistas da Royal Dutch Shell plc ÷ Patrimônio líquido ajustado atribuível aos acionistas da Royal Dutch Shell plc
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Royal Dutch Shell PLC deteriorou de 2012 a 2013, mas depois melhorou ligeiramente de 2013 a 2014.

Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2014 31 de dez. de 2013 31 de dez. de 2012 31 de dez. de 2011 31 de dez. de 2010
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Rendimentos atribuíveis aos accionistas da Royal Dutch Shell plc
Ativos totais
Índice de rentabilidade
ROA1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro ajustado atribuível aos acionistas da Royal Dutch Shell plc
Ativo total ajustado
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 20-F (Data do relatório: 2014-12-31), 20-F (Data do relatório: 2013-12-31), 20-F (Data do relatório: 2012-12-31), 20-F (Data do relatório: 2011-12-31), 20-F (Data do relatório: 2010-12-31).

2014 Cálculos

1 ROA = 100 × Rendimentos atribuíveis aos accionistas da Royal Dutch Shell plc ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro ajustado atribuível aos acionistas da Royal Dutch Shell plc ÷ Ativo total ajustado
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de retorno sobre ativos (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) da Royal Dutch Shell PLC deteriorou-se de 2012 para 2013, mas depois melhorou ligeiramente de 2013 para 2014.