CoStar Group Inc. (NASDAQ:CSGP)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de giro total dos ativos, com valores relativamente estáveis em 2018 e 2019, seguidos por uma diminuição em 2020 e uma leve recuperação nos anos subsequentes, mantendo-se em um patamar inferior aos valores iniciais. O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta um comportamento similar.

Os índices de liquidez corrente e liquidez corrente ajustado demonstram uma tendência de aumento consistente ao longo dos anos, indicando uma crescente capacidade de cobertura de obrigações de curto prazo. Os valores ajustados consistentemente superam os não ajustados, sugerindo que os ajustes realizados impactam positivamente a avaliação da liquidez.

A relação dívida sobre patrimônio líquido, embora com dados faltantes nos primeiros anos, apresenta uma redução gradual a partir de 2020, tanto nos valores originais quanto nos ajustados. O rácio dívida/capital total segue uma trajetória semelhante, com diminuição ao longo do tempo. Isso sugere uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido e ao capital total.

O índice de alavancagem financeira, tanto o original quanto o ajustado, mostra uma leve diminuição ao longo do período, indicando uma redução no uso de alavancagem financeira. A flutuação é relativamente pequena, sugerindo uma gestão consistente da alavancagem.

O índice de margem de lucro líquido apresenta variações ao longo dos anos, com um pico em 2019, seguido por uma queda em 2020 e uma recuperação nos anos seguintes. Os valores ajustados acompanham a mesma tendência, mas com magnitudes ligeiramente diferentes. A margem de lucro líquido ajustada demonstra uma maior volatilidade.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e retorno sobre ativos (ROA), tanto os originais quanto os ajustados, exibem um padrão similar: um declínio em 2020, seguido por uma recuperação parcial nos anos subsequentes, mas sem atingir os níveis de 2018 e 2019. A diferença entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados têm um impacto significativo na avaliação da rentabilidade.

Índice de giro total dos ativos

Mostra uma tendência de queda após 2019.

Índice de liquidez corrente

Apresenta um aumento constante ao longo do período.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Demonstra uma redução gradual a partir de 2020.

Índice de alavancagem financeira

Indica uma leve diminuição ao longo do tempo.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta flutuações, com recuperação após 2020.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Mostra um declínio em 2020 e recuperação parcial.

Índice de retorno sobre ativos

Segue um padrão similar ao ROE.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento nas receitas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 1191832 unidades monetárias em 2018 para atingir 2182399 unidades monetárias em 2022.

Paralelamente ao crescimento das receitas, os ativos totais também apresentaram uma trajetória ascendente. Em 2018, o valor registrado foi de 3312957 unidades monetárias, evoluindo para 8402470 unidades monetárias em 2022. Este aumento sugere uma expansão das operações e investimentos.

O índice de giro total dos ativos exibiu uma certa estabilidade, com valores flutuando entre 0.24 e 0.37 ao longo dos anos. Em 2018 e 2019, o índice se manteve em 0.36, diminuindo para 0.24 em 2020, e posteriormente se estabilizando em torno de 0.26 e 0.27 nos anos seguintes. Esta variação pode indicar mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

As receitas ajustadas seguiram uma tendência similar às receitas totais, com um crescimento constante de 1199321 unidades monetárias em 2018 para 2189457 unidades monetárias em 2022. A proximidade entre os valores das receitas e das receitas ajustadas sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto significativo no desempenho financeiro geral.

O ativo total ajustado apresentou um comportamento análogo ao dos ativos totais, com um aumento de 3480275 unidades monetárias em 2018 para 8404943 unidades monetárias em 2022. A consistência entre os valores dos ativos totais e dos ativos totais ajustados reforça a ideia de que os ajustes não alteraram substancialmente a posição patrimonial da entidade.

O índice de giro total dos ativos ajustado apresentou flutuações semelhantes ao índice não ajustado, mantendo-se em torno de 0.26 e 0.27 nos últimos anos avaliados. A estabilidade deste indicador, em conjunto com o crescimento das receitas e dos ativos, pode indicar uma gestão eficiente dos recursos, embora com espaço para otimização.

Índice de giro total dos ativos

Mede a eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

Ativos totais ajustados

Representam o valor total dos ativos da empresa após determinados ajustes contábeis.

Receitas ajustadas

Representam o valor total das receitas da empresa após determinados ajustes contábeis.

A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução consistente em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo no ativo circulante, partindo de aproximadamente 1.213 milhões de dólares em 2018 para atingir 5.186 milhões de dólares em 2022. Paralelamente, o passivo circulante também apresentou crescimento, embora em uma magnitude menor, passando de 154 mil dólares em 2018 para 373 mil dólares em 2022.

O índice de liquidez corrente, calculado a partir do ativo e passivo circulantes, apresentou uma trajetória ascendente. Iniciando em 7.87 em 2018, o índice atingiu 13.92 em 2022, indicando uma crescente capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo. Uma ligeira flutuação é notável entre 2018 e 2019, com uma subsequente e robusta melhora nos anos seguintes.

A análise do ativo e passivo circulantes ajustados revela um padrão similar ao observado nos valores não ajustados. O ativo circulante ajustado também demonstra um crescimento substancial, de 1.219 milhões de dólares em 2018 para 5.198 milhões de dólares em 2022. O passivo circulante ajustado, embora crescente, permanece proporcionalmente menor, evoluindo de 103 mil dólares para 269 mil dólares no mesmo período.

O índice de liquidez corrente ajustado acompanha a tendência de alta observada no índice não ajustado, com um aumento de 11.87 em 2018 para 19.32 em 2022. A diferença entre os índices ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados impactam significativamente a avaliação da liquidez, resultando em valores consistentemente mais elevados no índice ajustado. A progressão contínua e expressiva deste indicador reforça a solidez financeira da entidade.

Ativo Circulante

Apresenta um crescimento notável ao longo dos anos, indicando uma expansão da capacidade de gerar caixa a curto prazo.

Passivo Circulante

Demonstra um aumento, porém em menor proporção que o ativo circulante, sugerindo uma gestão eficiente das obrigações de curto prazo.

Índice de Liquidez Corrente

A trajetória ascendente indica uma melhora contínua na capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.

Ativo Circulante Ajustado

Segue a tendência de crescimento do ativo circulante, com valores ligeiramente diferentes devido aos ajustes realizados.

Passivo Circulante Ajustado

Similar ao passivo circulante, apresenta um aumento proporcionalmente menor que o ativo circulante ajustado.

Índice de Liquidez Corrente (Ajustado)

Reflete uma liquidez ainda mais robusta em comparação com o índice não ajustado, devido aos ajustes aplicados.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento no patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de 3.021.942 unidades monetárias em 2018 para atingir 6.870.121 unidades monetárias em 2022.

O endividamento total apresentou um padrão de crescimento mais tardio, com valores significativos a partir de 2020. Em 2022, o endividamento total atingiu 989.210 unidades monetárias, embora tenha se mantido relativamente estável entre 2020 e 2022.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma tendência de declínio ao longo do período. Iniciando sem dados disponíveis em 2018 e 2019, o índice registrou 0,18 em 2020, diminuindo para 0,14 em 2022. Esta redução indica uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido.

O endividamento total ajustado exibiu um aumento notável em 2020, atingindo 1.124.692 unidades monetárias, seguido por uma ligeira diminuição nos anos subsequentes, estabilizando-se em 1.101.266 unidades monetárias em 2022.

O patrimônio líquido ajustado acompanhou a tendência do patrimônio líquido não ajustado, demonstrando crescimento contínuo de 3.141.498 unidades monetárias em 2018 para 7.052.578 unidades monetárias em 2022.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido (Ajustado)

O índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado apresentou uma variação mais expressiva. Após valores baixos em 2018 e 2019, o índice aumentou para 0,2 em 2020, refletindo o aumento do endividamento total ajustado. Posteriormente, o índice diminuiu para 0,16 em 2022, indicando uma melhora na estrutura de capital ajustada.

Em resumo, os dados indicam um fortalecimento do patrimônio líquido e uma gestão da dívida que, embora tenha apresentado um aumento em 2020, demonstrou sinais de estabilização e melhoria nos anos seguintes, conforme evidenciado pela diminuição dos índices de dívida sobre patrimônio líquido.

A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução consistente do capital total ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento notável entre 2018 e 2022, indicando uma expansão da base de recursos da entidade.

O endividamento total apresentou um aumento significativo a partir de 2020, estabilizando-se nos anos subsequentes. Contudo, o rácio dívida/capital total manteve-se relativamente baixo, sugerindo uma gestão prudente do endividamento em relação ao capital próprio.

Endividamento Total

Apresentou ausência de dados em 2018 e 2019, com valores significativos a partir de 2020, mantendo-se estável entre 2020 e 2022.

Capital Total

Demonstrou uma trajetória ascendente contínua entre 2018 e 2022, com um aumento expressivo no período.

A análise do endividamento total ajustado e do capital total ajustado revela um padrão semelhante ao observado nos valores não ajustados. O rácio dívida/capital total (ajustado) apresentou flutuações, com um pico em 2020, seguido por uma diminuição gradual nos anos seguintes. A relação dívida/capital total (ajustado) manteve-se em níveis controlados ao longo do período.

Relação Dívida/Capital Total

Apresentou uma tendência de diminuição entre 2020 e 2022, indicando uma melhora na estrutura de capital.

Relação Dívida/Capital Total (Ajustado)

Exibiu um comportamento similar, com um pico em 2020 e subsequente estabilização e ligeira redução.

Em resumo, os dados indicam uma entidade com crescimento de capital, gestão controlada do endividamento e uma estrutura de capital relativamente sólida ao longo do período analisado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de US$ 3.312.957 mil em 2018 para atingir US$ 8.402.470 mil em 2022.

O patrimônio líquido acompanha essa tendência de expansão, registrando um incremento de US$ 3.021.942 mil em 2018 para US$ 6.870.121 mil em 2022. A magnitude do crescimento do patrimônio líquido é ligeiramente inferior à dos ativos totais, o que sugere um aumento gradual na dependência de financiamento externo.

Índice de Alavancagem Financeira

O índice de alavancagem financeira apresenta uma flutuação modesta. Em 2018, o índice era de 1.1, aumentando para 1.29 em 2020, seguido por uma ligeira diminuição para 1.22 em 2022. Essa variação indica uma gestão relativamente estável da estrutura de capital, com um nível de endividamento que se mantém dentro de uma faixa definida.

Os ativos totais ajustados e o patrimônio líquido ajustado exibem padrões de crescimento semelhantes aos dos seus equivalentes não ajustados. A diferença entre os valores ajustados e não ajustados permanece relativamente constante ao longo dos anos, sugerindo que os ajustes aplicados não alteram significativamente a percepção geral do desempenho financeiro.

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

O índice de alavancagem financeira ajustado acompanha a tendência do índice não ajustado, com um aumento de 1.11 em 2018 para 1.25 em 2020, e uma subsequente redução para 1.19 em 2022. A proximidade entre os valores ajustados e não ajustados do índice de alavancagem reforça a consistência na avaliação do risco financeiro, independentemente dos ajustes considerados.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com crescimento consistente nos ativos e no patrimônio líquido. A alavancagem financeira permanece controlada, com um nível de endividamento que não apresenta variações drásticas ao longo do período analisado.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento ao longo do período avaliado, com algumas variações na rentabilidade. As receitas apresentaram uma trajetória ascendente consistente, passando de 1.191.832 unidades monetárias em 2018 para 2.182.399 unidades monetárias em 2022.

O lucro líquido seguiu uma tendência similar, embora com maior volatilidade. Observou-se um aumento de 238.334 unidades monetárias em 2018 para 369.453 unidades monetárias em 2022. Contudo, houve uma diminuição em 2020, seguida de recuperação nos anos subsequentes.

Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido apresentou flutuações significativas. Iniciou em 20% em 2018, atingiu um pico de 22,5% em 2019, declinou para 13,69% em 2020, e recuperou-se gradualmente para 16,93% em 2022. Essa variação sugere sensibilidade da rentabilidade a fatores como custos operacionais ou mudanças no mix de produtos/serviços.

Os valores ajustados de lucro líquido e receitas também indicam crescimento, com padrões semelhantes aos valores não ajustados. O lucro líquido ajustado apresentou um aumento de 246.061 unidades monetárias em 2018 para 320.812 unidades monetárias em 2022, com uma queda notável em 2020.

Margem de Lucro Líquido Ajustado

O índice de margem de lucro líquido ajustado exibiu um comportamento semelhante ao índice não ajustado, começando em 20,52% em 2018, atingindo 24,3% em 2019, caindo para 14,44% em 2020 e, posteriormente, estabilizando-se em 14,65% em 2022. A comparação entre as margens ajustadas e não ajustadas pode indicar a influência de eventos não recorrentes nos resultados.

Em resumo, a entidade demonstra crescimento em termos de receita e lucro, mas a rentabilidade, medida pela margem de lucro líquido, é suscetível a variações. A análise dos dados ajustados sugere que a performance pode ser impactada por fatores não operacionais.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e volatilidade ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou um aumento de 2018 para 2019, seguido por uma diminuição em 2020, recuperando-se em 2021 e atingindo seu valor mais alto em 2022. Essa flutuação sugere sensibilidade a fatores externos ou internos.

O patrimônio líquido exibiu um crescimento consistente em todos os anos analisados, com um aumento notável entre 2020 e 2022. Este crescimento pode indicar uma forte capacidade de acumulação de capital ou reavaliações de ativos.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanhou a tendência do lucro líquido, com um pico em 2019, uma queda em 2020 e recuperação subsequente, embora com valores relativamente estáveis em 2021 e 2022. A variação do ROE indica mudanças na eficiência com que o capital próprio é utilizado para gerar lucro.

O lucro líquido ajustado apresentou um padrão semelhante ao lucro líquido não ajustado, com um aumento inicial, uma queda em 2020 e recuperação nos anos seguintes. A diferença entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado sugere a existência de itens não recorrentes que impactam o resultado final.

O patrimônio líquido ajustado também demonstrou crescimento consistente, acompanhando a tendência do patrimônio líquido não ajustado. A análise comparativa entre os valores ajustados e não ajustados pode revelar a influência de ajustes contábeis ou eventos específicos na composição do patrimônio.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado apresentou flutuações similares ao ROE não ajustado, indicando que os ajustes realizados não alteraram significativamente a eficiência do capital próprio. No entanto, observa-se uma ligeira diminuição no ROE ajustado em 2022 em comparação com 2021.

Lucro Líquido

Apresenta crescimento inicial, declínio em um período e posterior recuperação, indicando sensibilidade a fatores externos ou internos.

Patrimônio Líquido

Demonstra crescimento constante ao longo do período, com um aumento significativo entre 2020 e 2022.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

Segue a tendência do lucro líquido, com flutuações que refletem a eficiência na utilização do capital próprio.

Lucro Líquido Ajustado

Comportamento similar ao lucro líquido, com a presença de itens não recorrentes que afetam o resultado.

Patrimônio Líquido Ajustado

Crescimento consistente, com ajustes contábeis ou eventos específicos influenciando sua composição.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)

Flutuações semelhantes ao ROE não ajustado, com uma ligeira diminuição em 2022.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e volatilidade ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou um aumento de 2018 para 2019, seguido por uma diminuição em 2020, recuperando-se em 2021 e atingindo o valor mais alto em 2022. Essa flutuação sugere sensibilidade a fatores externos ou internos.

Os ativos totais exibiram um crescimento consistente de 2018 a 2022, com um aumento notável em 2020. Este crescimento pode indicar expansão das operações ou aquisições de ativos.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

O ROA acompanhou a tendência do lucro líquido, com um pico em 2019 e uma queda em 2020, recuperando-se parcialmente em 2021 e 2022. A variação do ROA indica mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar lucro.

O lucro líquido ajustado apresentou um padrão semelhante ao lucro líquido não ajustado, com um aumento inicial, uma queda em 2020 e recuperação subsequente. No entanto, o valor em 2022 foi ligeiramente inferior ao de 2019.

O ativo total ajustado seguiu a mesma tendência do ativo total não ajustado, com crescimento constante ao longo do período. A proximidade entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes não tiveram um impacto significativo nos ativos totais.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

O ROA ajustado também apresentou flutuações semelhantes ao ROA não ajustado, com um pico em 2019, uma queda em 2020 e recuperação parcial em 2021 e 2022. A comparação entre o ROA ajustado e o não ajustado indica que os ajustes tiveram um impacto limitado na rentabilidade dos ativos.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento, com flutuações significativas na lucratividade. O aumento consistente dos ativos totais sugere uma expansão contínua, enquanto a variação do ROA indica mudanças na eficiência operacional. A análise dos dados ajustados não revela diferenças substanciais em relação aos dados não ajustados.