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Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

Análise de índices de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

Salesforce Inc., índices de rentabilidade

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Índices de vendas
Índice de margem de lucro bruto 75.50% 73.34% 73.48% 74.41% 75.23% 74.02%
Índice de margem de lucro operacional 14.38% 3.29% 2.07% 2.14% 1.74% 4.03%
Índice de margem de lucro líquido 11.87% 0.66% 5.45% 19.16% 0.74% 8.36%
Índices de investimento
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) 6.93% 0.36% 2.48% 9.81% 0.37% 7.11%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 4.14% 0.21% 1.52% 6.14% 0.23% 3.61%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de Salesforce Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, superando o nível de 2022.
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Salesforce Inc. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Salesforce Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, superando o nível de 2022.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Salesforce Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, superando o nível de 2022.
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O índice de retorno sobre ativos de Salesforce Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, superando o nível de 2022.

Índice de margem de lucro bruto

Salesforce Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro bruto 26,316 22,992 19,466 15,814 12,863 9,831
Receitas 34,857 31,352 26,492 21,252 17,098 13,282
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro bruto1 75.50% 73.34% 73.48% 74.41% 75.23% 74.02%
Benchmarks
Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2
Accenture PLC 32.34% 31.99% 32.38% 31.53% 30.81%
Adobe Inc. 87.87% 87.70% 88.18% 86.62% 85.03%
International Business Machines Corp. 55.45% 54.00% 54.90% 48.32% 47.30%
Intuit Inc. 78.13% 81.09% 82.53% 82.05% 82.80%
Microsoft Corp. 68.92% 68.40% 68.93% 67.78% 65.90%
Oracle Corp. 72.85% 79.08% 80.59% 79.68% 79.76%
Palo Alto Networks Inc. 72.29% 68.76% 70.05% 70.68% 72.12%
ServiceNow Inc. 78.59% 78.29% 77.05% 78.16% 76.98%
Synopsys Inc. 79.08% 79.07% 79.50% 78.44% 77.60%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receitas
= 100 × 26,316 ÷ 34,857 = 75.50%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de Salesforce Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, superando o nível de 2022.

Índice de margem de lucro operacional

Salesforce Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Resultado das operações 5,011 1,030 548 455 297 535
Receitas 34,857 31,352 26,492 21,252 17,098 13,282
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro operacional1 14.38% 3.29% 2.07% 2.14% 1.74% 4.03%
Benchmarks
Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2
Accenture PLC 13.74% 15.21% 15.08% 14.69% 14.59%
Adobe Inc. 34.26% 34.64% 36.76% 32.93% 29.25%
International Business Machines Corp. 15.17% 13.50% 11.97% 9.22% 13.67%
Intuit Inc. 21.86% 20.20% 25.95% 28.34% 27.33%
Microsoft Corp. 41.77% 42.06% 41.59% 37.03% 34.14%
Oracle Corp. 26.21% 25.74% 37.58% 35.57% 34.26%
Palo Alto Networks Inc. 5.62% -3.43% -7.15% -5.25% -1.87%
ServiceNow Inc. 8.49% 4.90% 4.36% 4.40% 1.22%
Synopsys Inc. 21.72% 22.87% 17.48% 16.83% 15.48%
Índice de margem de lucro operacionalsetor
Serviços de & de software 28.03% 27.98% 28.89% 25.05% 24.34%
Índice de margem de lucro operacionalindústria
Tecnologia da informação 26.32% 28.47% 28.76% 24.95% 25.42%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado das operações ÷ Receitas
= 100 × 5,011 ÷ 34,857 = 14.38%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Salesforce Inc. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de margem de lucro líquido

Salesforce Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 4,136 208 1,444 4,072 126 1,110
Receitas 34,857 31,352 26,492 21,252 17,098 13,282
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1 11.87% 0.66% 5.45% 19.16% 0.74% 8.36%
Benchmarks
Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2
Accenture PLC 10.72% 11.17% 11.69% 11.52% 11.06%
Adobe Inc. 27.97% 27.01% 30.55% 40.88% 26.42%
International Business Machines Corp. 12.13% 2.71% 10.01% 7.59% 12.22%
Intuit Inc. 16.59% 16.23% 21.41% 23.78% 22.95%
Microsoft Corp. 34.15% 36.69% 36.45% 30.96% 31.18%
Oracle Corp. 17.02% 15.83% 33.96% 25.94% 28.05%
Palo Alto Networks Inc. 6.38% -4.85% -11.72% -7.83% -2.82%
ServiceNow Inc. 19.30% 4.49% 3.90% 2.62% 18.11%
Synopsys Inc. 21.05% 19.38% 18.02% 18.03% 15.84%
Índice de margem de lucro líquidosetor
Serviços de & de software 22.47% 22.24% 25.99% 20.85% 21.80%
Índice de margem de lucro líquidoindústria
Tecnologia da informação 22.13% 24.07% 25.56% 21.38% 22.17%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receitas
= 100 × 4,136 ÷ 34,857 = 11.87%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Salesforce Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, superando o nível de 2022.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Salesforce Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 4,136 208 1,444 4,072 126 1,110
Patrimônio líquido 59,646 58,359 58,131 41,493 33,885 15,605
Índice de rentabilidade
ROE1 6.93% 0.36% 2.48% 9.81% 0.37% 7.11%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
Accenture PLC 26.75% 31.11% 30.25% 30.05% 33.17%
Adobe Inc. 32.86% 33.85% 32.59% 39.66% 28.03%
International Business Machines Corp. 33.29% 7.47% 30.38% 27.14% 45.25%
Intuit Inc. 13.81% 12.57% 20.89% 35.76% 41.53%
Microsoft Corp. 35.09% 43.68% 43.15% 37.43% 38.35%
Oracle Corp. 792.45% 262.43% 83.94% 50.87%
Palo Alto Networks Inc. 25.15% -127.14% -78.63% -24.23% -5.16%
ServiceNow Inc. 22.69% 6.46% 6.22% 4.18% 29.45%
Synopsys Inc. 20.01% 17.85% 14.31% 13.54% 13.04%
ROEsetor
Serviços de & de software 29.37% 32.03% 37.53% 31.80% 36.15%
ROEindústria
Tecnologia da informação 31.93% 38.69% 42.56% 35.29% 36.68%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 4,136 ÷ 59,646 = 6.93%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Salesforce Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, superando o nível de 2022.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Salesforce Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 4,136 208 1,444 4,072 126 1,110
Ativos totais 99,823 98,849 95,209 66,301 55,126 30,737
Índice de rentabilidade
ROA1 4.14% 0.21% 1.52% 6.14% 0.23% 3.61%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
Accenture PLC 13.41% 14.55% 13.68% 13.78% 16.04%
Adobe Inc. 18.23% 17.51% 17.70% 21.66% 14.22%
International Business Machines Corp. 5.55% 1.29% 4.35% 3.58% 6.20%
Intuit Inc. 8.58% 7.45% 13.29% 16.70% 24.78%
Microsoft Corp. 17.56% 19.94% 18.36% 14.70% 13.69%
Oracle Corp. 6.33% 6.15% 10.48% 8.78% 10.20%
Palo Alto Networks Inc. 3.03% -2.18% -4.87% -2.95% -1.24%
ServiceNow Inc. 9.96% 2.44% 2.13% 1.36% 10.41%
Synopsys Inc. 11.90% 10.45% 8.66% 8.27% 8.31%
ROAsetor
Serviços de & de software 11.45% 11.67% 12.60% 10.03% 10.89%
ROAindústria
Tecnologia da informação 13.10% 15.14% 15.65% 12.15% 12.80%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 4,136 ÷ 99,823 = 4.14%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O índice de retorno sobre ativos de Salesforce Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, superando o nível de 2022.